过程风险和机遇识别应对措施和评价表.docVIP

过程风险和机遇鉴别对付措施和谈论表 过程风险和机遇鉴别对付措施和谈论表 过程风险和机遇鉴别对付措施和谈论表 过程 组织环境过程 领导作用过程 对付风险和机遇过程 资源管理过程 能力意识和沟通 信息沟通过程  过程风险和机遇鉴别对付措施和谈论表 风险和机遇 风险和机遇对付措施 风险和机遇对付措施谈论 备注 国内外法律法规行业标准地方法规变 指定专人负责采集国内外法律法规行业标准地方法规 有效 化 变化状况 国内外经济环境变化 指定专人负责采集国内外经济环境变化状况 有效 外国五金包材市场变化 指定专人负责采集外国五金包材市场变化状况 有效 被竞争对手强抢市场 提升客服人员业务能力 有效 政治环境 关注国内外政策，及时作出对付措施 有效 顾客新要求最高领导者未能及时认识 有效 客服人员及时采集客户要求，及时报告 状况 有效 风险对付措施不合理 及时对风险对付措施进行谈论 有效 机器设备故障 机器设备使用部门每天进行平常点检 有效 机器设备漏油；空调漏水 按期对机器设备、办公设备进行养护 有效 量仪无效；未及时校验 按期点检；及时送校 有效 知识采集利用不规范 增强宣传 有效 招聘的员工做事粗心大意 增强招聘人员的培训 有效 5S培训未达到预期目标 找出原由，重新培训 有效 形成文件的信息过程 运转策划和控制过程 产品和服务要求过程 产品和服务要求过程 外面供应的过程、产品和服务的控制