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生产部内审检查记录表事例 生产部内审检查记录表事例 PAGE/NUMPAGES 生产部内审检查记录表事例 生产部内审检查及记录表 受审部门 生产部 审查员 GB/T19001 GB/T24001GB/T28001 核 要 点 条款 条款 审 条款 5.3组织的岗 5.3组织的 组织认识部门在环境和职业健康安全管理方面担当 位、职责和权 岗位、职责 机构和职的职责和资源状况 限 和权限 责  时间 检查方法审查记录 与负责人 查《管理手册》生产部职能 会谈 6.2质量目标6.2目标及 及其实现的策其实现的 划策划 7.1.1总则7.1资源 基础设  1、能否制定质量目标。质量目标能否：与目标 一致？能否可丈量？能否认期检查目标达成情 目标况？ 和方案 2、认识部门的环境及职业健康安全管理目标和指标的成立状况及实行状况 能否确立了今年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并供给？ 能否确立了满足产品生产过程所一定的设备和  查相应的查2017年各部门质量目标分解，质量目标 记录与目标一致，可丈量。 与负责人查有环境要素鉴识与议论表及危险源及风 会谈险议论表。 与负责人2017年要新增人力、设备、厂房等各方面的资源， 会谈未能供给数据和记录。 与负责人查2017年生产设备和检测设备的清单，工厂平 施 7.1资源  设备？（详细控制等可在技术装备部审查）  会谈面部署图等，都能满足产品生产过程的要求。 过程运  能否确立了本企业生产、库房、检验、实验、办公系统的环境要求？对以上要求能否检查并确  与负责人 会谈，查相抽查安全生产大检查（5S检查）的记录，每个月1 行环境 7.1资源  定合格？能否对以上环境要求制定了保护计划并实行？  关文件次，每次对不符合的项目都有整顿。 受审部门 生产部 审查员 GB/T19001 GB/T24001GB/T28001 审 核 要 点 条款 条款 条款 查生产部能否保留有工艺要求，产品检验标准 8.5.1生产和 等。关于环氧树脂浇注和铁芯退火过程，要点检 服务供给的控 查工艺规范的成立，能否要求作首件检验？能否 制 有工艺的改正？采纳的哪些措施防范人为错 误？ 查顾客财富和供方财富清单以上能否有表记？ 8.5.3顾客或 能否有进货时的检验或考证？如何保护或保护 外面供方的财 顾客财富，包含资料、设备、工装、包装等？是 产 否发生抛弃或破坏或不合用，能否记录，并报告 顾客或外面供方？ 查产品防范有什么要求？能否对产品进行了防 8.5.4防范 护？ 8.1 运转 运转 认识对各车间的环保和职业健康安全运转有无 策划和控 管理措施。 制 控制 观察工作现场的环境与职业健康安全控制状况。 8.2 应急准 应急 备与响应 准备与响能否有应急方案能否经过培训或操练 应  时间 检查方法审查记录 与负责人 保留有工艺文件、作业指导书。查《特别过程确 会谈，查相 认记录表》。 关文件 与负责人 会谈，查相与生产部负责人发言：我司没有发生过。关文件 与负责人作业指导书中有规定，对产品进行防范有要求。会谈，查产品有进行防范，有制定《包装、搬运、储存管有关文件理标准》 有管理措施。 查相应的 工作现场；工人有戴劳保用品，眼镜、口罩、劳 记录 保鞋等。 与职工，部 有培训，并参加过企业的消防、逃生的应急操练 门负责人 （每年1次）。 发言 受审部门 生产部 审查员 时间 GB/T19001 GB/T24001GB/T28001 审 核 要 点 检查方法 审 核 记 录 条款 条款 条款 监 能否对环境及安全管理的状况进行了监控，能否 视、丈量、 丈量对检测装置进行校准控制，有无校准记录。 查监控记 查监控记录，达成。 分析和评和监控 录 价-总则