焊装车间过程分层审核检查表.docxVIP

焊装车间过程分层审核检查表 日期 班次 早 审核人 李永峰 职务 车间主任 工位编 号 产品图 号 操作工 第1部分：基本问题 判定结果 安全 1 操作工是否按照安全人标准穿戴 2 操作工是否了解并执行安全操作规程 标准化 3 现场是否有标准化作业书 4 操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解 5 左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照规 定清点分零件 6 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨 7 现场5S标准是否认真执行 质量 8 现场是否有《工艺文件》、《作业要领书》、《过往缺陷表》，产品 质量要求是否清晰 9 操作工是否认真阅读相关文件 10 产品的过往缺陷是否明晰； 11 焊接工件的板厚、材质是否了解； 12 本工序的防错措施有哪些，如何验证防错失效； 自检 13 是否执行自检； 14 发现问题是否及时上报 设备、 工装 15 操作工TPM点检是否按规定执行 16 工装库定置定位情况 17 工装护理记录是否真实有效 18 机修点检是否按照PM要求执行 第2部分：质量关注问题 按照质 量制造 (本部 分可以 随时更 换关注 点) 1 验证F40320防漏焊措施执行 2 验证9009796灯支架工位的小支架9023743的防错装置 3 验证66100机器人翻边面的焊点打磨、焊点打点确认 4 验证76261分零件76265补氩焊情况 5 第3部分：系统问题 (本部分由车间主任级对班组长/跟班检的工作进行 点检) 变化点 1 是否有顶岗人员、设备； 2 产生变化后是否执行《变化点管理》； 过程控 制 3 控制计划、过往缺陷等是否及时刷新； 4 班组长、跟班检巡检是否按照规定执行； 5 现场是否符合5S标准； 6 现场的各项记录是否及时、真实的填写； 7 分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。 标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用 任何不能立即整改的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表 表示可以直接询问操作工的项目 班组长每班检查1次；当班车间主任每周检查3次；车间主任每周检查1次。 (每次检查6-10个工位)