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进出口业务内审报告表 进 出 口业 务 内 审 报 告 表 第 1 页 共 1 页 进出口业务内审报告表 内 部 审 核 检 查 表 表号： 受审部门： 进出口业务部 序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 ◆所有文件是否字迹清楚、明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准？ ◆文件的编写、批准、发布、保管、修 ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足 订、评审情况 要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ 4.2.3 1 ◆文件的查找是否方便？ 文件控 ◆文件的保管是否有效？ ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止 ◆作废文件的管理 误用？ ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发 ◆外来文件的控 放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？ ◆执行的如何？ ◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、 保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ 4.2.4 2 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆本组织与有关的记录有哪些？ 记录控 ◆程序中是否包含对记录的质量要求？ ◆是否有保存期限的规定？ 审核员/日期: 审核组长/日期: 第 2 页 共 2 页 进出口业务内审报告表 内 部 审 核 检 查 表 表号： 受审部门： 行政部 序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核