生产制造型行业公司审批权限划分表.xlsVIP

Sheet1 Print_Titles 公司审批权限划分表 序号 类别 内容 申请/制定 审核 审批 审定 备案 生产类 生产计划 生产部 生产部经理 运营总监 财务总监 分管生产副总经理 总经理 总经办 质量方案 新产品方案 研发部 研发部经理 采购类、费用报销类 材料报价单 用料部门 物控部经理 会计主管 物控部 零星采购报价单 生产物料请购单 后勤类请购单 行政人事部 行政人事部经理 分管行政副总经理（≤5000元） 总经理（＞5000元） 原材料付款单 月度采购计划 每周资金支付计划 费用报销单（各部门各类报销） 开支部门 开支部门经理 分管副总经理 采购合同（生产材料、设备） 行政人事类 人员编制报告 分管行政副总经理 入职登记表 用人部门经理 离职表 用人部门 分管总监/副总经理 人员任免文件 转正申请 分管行政副总经理（经理级以下） 总经理（经理级以上） 调薪 合同（事务性、后期采购等） 合同洽谈部门 合同洽谈部门经理 事务性文件 文件草拟部门 文件草拟部门经理 事务方案 事务实施部门 事务实施部门经理 财务类 资金计划 财务部 税收预算 各部门设计开支的申请（预算） 申请（预算）部门 申请（预算）部门经理 营销类 销售任务计划 销售部 分管营销副总经理 开店申请 区域经理 销售部经理 物资物料支持（非免费即挂账） 市场部经理 物资物料支持（免费部分） 分管营销副总经理（≤3000元） 总经理（＞3000元） 物资物料制作方案 市场部 经销商协议版本制定 经销商协议签订 分管营销副总经理（执行经总经理审核的标准版本） 总经理（非标版，特殊支持或政策） 合同（物料制作、广告等） 区域经理或市场部 区域经理或市场部经理 分管营销副总经理（≤5000元） 装修补贴申请 广告支持申请 广告费用报销 财务总监（未超支） 总经理（超支） 装修补贴报销 公司统一促销活动方案 商家或地区活动方案 销售政策性文件 市场部或销售部 市场部或销售部经理 样品打折 关系户产品打折 说明： 1、本审批权限划分覆盖范围为公司总部及下属单位，权限分为“申请/制定、审核、审批、审定、备案”等，权限划分不影响公司《文件管理制度》规定的会签、签发等流程； 2、本审批权限划分，只涉及主要事项，未涉及事项，若属于跨系统的一律执行“部门审批-分管总监/分管副总经理审批-财务总监（涉及财务）-分管行政副总经理”流程，分管行政副总经理视需要汇报总经理； 3、借支、报销涉及会计复核环节、出纳复核环节，在财务总监签批之前，需经会计主管复核签名。 4、签批人外出期间，涉及签批人签批的，可由签批人授权其他人员代签，代签人需注明汇报时间。 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00