体育工作部廉政风险点及防控措施表.docxVIP

体育工作部廉政风险点及防控措施表 本部门在业务流程、制度机制和外部环境序 等方面存在或可能存在的廉政风险 号 风险内容 表现形式 风 险 防控措施等 级 规范管理，制订并落实部 体育教学、训练器材采购 高水平、特长生招生工作 体育教学用器材设备采购没有按照学校 相关规章制度进行招标、账务公开、账物 2 不相符等情况 在高水平招生、体育特长生招生工作中过 程不透明，任意更改考核标准，录取人员 2 不公示，考核过程不开放等情况 在体育场馆开放过程中，收费标准不统 门体育器材采购办法，严格按照学校器材采购保 管办法实施，规范采购程序。 制订并落实监督办法和 严格规范招生程序和招 考标准，做到公开透明。 制订落实体育场馆管理 体育场馆开放 一，账目不清，未及时将经费上交学校财务，私自截留经费，未经学校批准利用体育场馆办培训班等情况 2 办法及体育场馆创收经 费管理办法，派专人对场 馆开放监督管理。 制订考核及岗位聘任办 教职工考核及岗位聘任 不执行考核办法及部门岗位聘任办法执 行。 3 不执行考核办法，未经党政联席会议集体 法，考核由岗位聘任小组集体决定，并经部门全体教职工表决通过。 制订评优管理办法，由党 教职工评优 讨论通过，信息不公开 在经费报销过程中，账务混乱，报销过程 3 政联席会议集体讨论通 过，信息公示公开。 严格按照学校财务规定 6 经费报销 不透明，财务