业务数据管理制度.docx

业务数据管理制度 第一节 总 则 第一条 第二条第三条 第四条第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。 本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。本制度适用于公司。 第二节 数据保存管理 对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存 7 年。 重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。 关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。第三节 数据导入和修改 数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据 导入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。 数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。 数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。任何人不得在未经授权的 情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。 第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行，导入 / 修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。 数据库