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会计学 1 分承包方工厂审查表 区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件 经营者的责任 1.1 品 质 方 针 *经营者对公司的方针及品质目标、经营者 的责任及业务是否明确？ 1.1.1社训经营方针中品质方针、品质目标经营者的责任及业务是否用文件明确化？ 1.1.2对公司的品质方针、品质目标各部门的推进计划是否树立？ 1.1.3品质方针、品质目标、品质计划明确树立否？ *品质保证体系是否明确? 1.2.1品质管理部门组织区分否? 1.2.2品质保证体系职能区分否? 1.2.3品质管理担当者的人员配制恰当否? *品质管理及实施、检查人员的责任和权限 是否明确？ 1.3.1品质保证体系实施、维持、责任、权限是否确定? 1.3.2与品质业务有关联的人员、责任、权限及相互关联的业务是否明确？ 1.3.3有关检查的结果、不合格品的判定、改善及停止出厂等批示的权限、人员是否确定? *品质意识、管理意识是否提高？ 1.4.1品质实绩是否向最高管理者报告？经营者对不良损失损失金额是否掌握? 1.4.2全公司员工对品质实绩、品