出差管理规定课件.pptVIP

出差管理规定 一、目的 为规范员工出差管理，以达到最优的出差效果，特制定本制度。 二、适用范围 适用于金新城置业集团有限公司以及各子公司公务出差的管理。 三、批准和解释 ★本制度由金新城置业集团有限公司董事长批准后生效； ★本制度由金新城置业集团有限公司行政综合部负责解释。 四、主要内容 （一）出差申请、审批 员工根据工作需要及实际情况需出差外地时，于OA上提出申请，由直接上级、间接上级审核批准后，方可出差。 员工出差前应做好有关工作的安排及交接，确保出差期间各项工作的正常开展。 如为同部门组团出差的，可指定专人办理出差申请，注明全部的参与人员，由直接、间接上级审核批准后，方可出差。 如为不同部门间组团出差的，由主导部门提出申请，注明全部的参与人员，由直接上级、间接上级审核批准后（转发给其余参与部门的领导审批），方可出差。 （二）差旅费核定范围及标准 城市 报销标准 分类 北京、上海、广州、深圳 其他省会城市 地级、县级市 A级-D级 住宿 550元/天*间 450元/天*间 餐费 150元/天*人（参考标准：1早*30+2正*60） 交通费 实报实销 E级-F级 住宿 450元/天*间 400元/天*间 餐费 120元/天*人（参考标准：1早*20+2正*50） 交通费 订购机票、出差目的地短途出租车使用需事先报分管领导批准，方可报销； G级-J级 住宿 350元/天*间 300元/天*间 餐费 100元/天*人（参考标准：1早*20+2正*40） 交通费 订购机票、出差目的地短途出租车使用需事先报分管领导长批准，方可报销； 员工一级至员工五级 住宿 300元/天*间 250元/天*间 200元/天*间 餐费 70元/天*人（参考标准：1早*10+2正*30）；话费按补助标准实施，若不享受话费补贴的，则报销手机话费10元/天 交通费 订购机票、火车软卧票需事先报分管领导批准，方可报销； 出差目的地短途出租车票经分管领导批准后予以报销。 注：以上住宿标准在实施过程中，尽量按双人间标准搭配入住。 （三）差旅费报销 员工出差返回公司后，根据出差行程（必须在报销单上详细注明时间、地点等）、核定的差旅费范围及标准，凭实际支出的差旅费票据走OA报销流程，并将差旅费票据扫描件上传作为报销流程的附件。 下级员工与上级员工一同出差时，可参照上级员工的核定标准。 出差员工的直接上级、间接上级审核报销单据上的“出差行程、差旅费范围及标准”，确认无误后报行政综合部复核。 未经批准乘坐超出核定范围内交通工具的，仅报销核定交通的同路程费用。 员工1天以内（含1天）短途出差且未住宿的差旅费报销，由直接上级、间接上级参考“差旅费核定范围及标准”审核报支。 特殊费用（如交际费用等）、确因特殊原因无法提供正式票据的费用经董事长同意特批后方可额外报支。 （四）出差记录 为保证出差记录的完整，实现出差信息的可追溯性，做到有据可查及资源共享，员工出差返回后3日内须提交“出差记录流程”，并做好记录的保存工作。 如为组团出差的，由主导人指定专人收集、整理出差记录并最晚在5日内上传，并做好记录的保存工作。 行政综合部将根据员工的差旅费报销申请，查询员工出差申请流程及出差记录流程的完整性，如行政综合部发现未按照以上规定执行者，考核责任人或主导人20分/次/项。