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食品生产企业自查表(同名21357) PAGE PAGE 7 食品生产企业自查表( 年 月 日) 企业名称：　　　　 （盖公章）　 　　　　　 法定代表人：　　　　　　　　　 生产地址：　　　　　　　　　　　　　　　 许可证编号： 检查项目 序号 检查内容 企业自查结果 监管部门 核查结果 企业资质 情况 1 营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生产许可证载明内容一致。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 2 在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 3 不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 生产过程 控制 17 生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，无超过保质期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 18 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 19 建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 20 未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 21 未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 22 生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 23 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 24 生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污染。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 25 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 26 生产设备、设施定期维护保养并做好记录。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 27 有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 28 工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 检验落实 情况 29 企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，并定期进行实验室测量比对。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 30 委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议相符的检验报告。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 31 有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 32 建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 33 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 34 检验员应具备相应能力。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 35 检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 贮存、运输和销售 36 食品、食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存符合相关要求，有专人管理。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 37 原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜（专库）。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 38 不合格品在划定区域存放，并悬挂张贴标识。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 39 根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 40 各类库房环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、温度控制等设备或设施。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 41 外设仓库与食品生产许可证载明情况一致。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 42 有销售台账，台账记录真实、完整、清晰。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 43 销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期