办公室廉政风险点及防控措施.docxVIP

办公室廉政风险点及防控措施 序号 科室 环节 廉政风险点 一级 风险类别 二级 三级  防控措施 未按本单位制定的制  1、制定并公开公务 度，擅自扩大招待范 公务 接待制度 1 围、招待标准，虚报 接待 冒领为个人或他人牟 取利益。 会务办会时，未按本单位制定的制度，超 √ 2、定期公开公务接待情况 1、制定并公开会议制度 会议 财政局规定的食宿等 2、严格审批各类会2 √ 办 会议标准，或借办会 议会务 为个人或他人牟取利 公 益。 室  3、严格审查会议支出 1、拟购办公用品按需报计划分管领导审 核。 办公用品 3 购买 违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益。  2、购置物品一律造 √ 册登记分发，严格管理。 3、严格执行政府采购制度。 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 三级1、制定并公开印章  防控措施 使用制度 违反印章使用规定， 印章使用 不按程序和范围使用 2、严格履行盖章审 √ 印章，为委托人谋利 批手续 或变相谋利。  3、反馈调查处理结果 违反档案管理规定， 私自将档案借出、借 1、制定并完善档案 档案管理 阅，给单位带来不利 和保密管理制度 影响的；或未按规定 和保密工 √ 2、严格履行档案借保管文档资料，导致 作 资料丢失、损毁；或 阅手续 未按规定保管涉密文 3、严格责任追究件，导致泄密。 办 车辆  违反车辆管理规定， 公车私用，违规借车 1、制定并完善车辆管理制度 给他人使用，或因违 公 使用 反交通法规造成重大 室 责任事故。 √ 2、严格执行车辆使用审批及备案 3、严格责任追究 车辆修理 违反制度利用车辆修 √ 1.到政府采购指 序号 科室 环节 廉政风险点 理的机会为个人或他人谋取利益 风险类别 一级 二级 三级定单位修理车辆 2.大件修理实行多方询价谈判后报批。  防控措施 8 1、民主推荐不报告真实情况 2、民主测评作假， 失真 1、公开程序和信息 3、干部考察失察，作 干部选拔 2、严格执行干部选 假 任用 4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情 况； 5、营私舞弊，暗箱操作 1、资格审查失察或作 √ 拔任用条例规定 3、纪检监察监督 1、公开程序和信息 假 人员招录 √ 2、严格招录程序 2、面试时作弊  3、纪检监察监督 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 三级1、采用民主程序  防控措施 评优评先 1、不坚持标准 2、坚持标准11 √ 及奖惩 2、不采取民主方式 3、公开程序 4、公示结果 1、降低标准收党费 党费管理 2、不符合规定使用党 办 费 公 1．审批不符合条件的 √ 按规定执行并公开 室 党员发展 党员 审批不符合程序的党员  严格执行程序和标 √ 准，公示 减 排污 审批办理不符合办 排 许可 证条件的企业的排污 许可证。 √办 证核  严格办证条件并按要求核发排污许可总量 核发排污许可总量 发 新增主要 核定无环境容量区域 污染物总 的建设项目主要污染量核定 物新增总量  严格按照审核程序及 √ 要求核定 序号 科室 环节 廉政风险点 对不符合条件的许 风险类别 一级 二级 三级1、公开申请许可需  防控措施 可申请予以受理。 提供的材料清单 建设项目 环境影响 对违反国家规定的 2、公开监督电话 项目予以通过审查。 3、反馈调查处理结 √ 对违反国家规定的 评价审批 审 项目予以通过审批。 果 自觉遵守国家法律 批 4、利用审批机会谋取 法规和廉洁自律规 私利。 定。 科 1、公开申请许可需 建筑施工 夜间作业 许可证  对不符合条件的许可申请予以受理。 提供的材料清单 √ 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 1、公开申请许可需 固体废物 18 和辐射管  《危险废物转移联 单》  对不符合条件的危废转移受理 违反规定审核通过 提供的材料清单 √ 2、公开监督电话 理科 3、反馈调查处理结 果 19 危险废物 对不符合条件的许可 √ 1、公开申请许可需 序号 科室 环节 廉政风险点 许可证受 申请予以受理理 风险类别 一级 二级 三级提供的材料清单 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 在网站公开许可条件及资料清单。  防控措施 书面一次性告知不 辐射安全 对符合许可条件的， 20  予受理的理由。 √ 许可 不予受理 定期向省环保厅报告办证结果。 公开监督电话。 严格执行廉政纪 辐射执法 接受可能影响公正执 21 监督检查 法的的礼品或宴请  律。 √ 加强组织监督。 污染治理 环保设施 对不符合条件的许可 22 1、公开申请许可需提供的材料清单 √ 拆除、闲 申请予以受理 2、公开监督电话 置受理 3、反馈