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办 公 用 品 、 低 值 易 耗 品 等 报 销 制 度 及 流 程
购置申请:各部门根据需求填写签呈单，部门负责人签字后报分管副总签字转报综合管理办公室备案、盖章，上报总经理批复后， 由办公室统一办理、集中购置。
报销程序：所购物品由保管人员进行核对、验收和登记，并在清单上签字。报销人整理好发票和清单交主管部门负责人审核，报总经理签字后交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
领用办法：办公物品的领用由领用人填写《办公用品领用登记表》详细登记领用物品的时间、名称、数量、用途。员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。
办公用品报废：非消耗性办公用品等低值易耗品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，办理报废注销手续。
注：本草案试行期限为三个月，试行期间根据需要可酌情调整， 修订后正式下发实施。
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