上海市电力公司市区供电公司-分公司运营成本指标的进一步分解.pptVIP

2003埃森哲版权所有，严格保密 * * 福利费 材料（日常运行） 分公司运营成本 “分公司运营成本”指标的进一步分解: 管理费用 工资 差旅费 办公费用 招待费 办公室 抢修资金 维护资金（设备） 非电维护资金 办公室：控制总额度 每个部室：控制部门预算 办公室 施工、运行 设备 办公室、物业 上海市电力公司市区供电公司 * 总收入 主营收入 三产收入 售电收入 营业外收入 应收 实收 外损赔偿 反窃电 违约金 应收电费余额 电费回收率 平均电价（具体见分解指标） 售电量（具体见分解指标） 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 三产收入 久隆分公司、腾隆分公司、腾隆子公司 完成当年产值指标 完成报表产值、利润 应收帐款处理 全面实施单项成本预控，确保单项工程毛利 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 营业外收入 反窃电 违约金 外损赔偿 外力破坏赔偿 计量设备赔偿率 反违章用电普查率 动迁地块反窃电违约金 举报处理的及时率 反窃电查处违约金指标 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 电费 回收 应收电费 余额 预收款调整额度 电费回收率 度 中量电费回收率 小量电费回收率 大量电费回收率 三期电费托收额的合理性 帐务变更及时性 大用户抄表正性 大用户电费托收率 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 平均电价 正确执行 电价政策 分时电价的执行 利率的调整执行情况 基本电费的执行情况 电价正确 实行情况 查处违章用电 低价高用查处率 其他违章用电查处 居民分时表安装与开通率 中量分时表安装率 两部制电价执行率 收取铜铁损用户的信息准确性 监察巡视无功计量装置的准确性 客户信息变更的及时性 客户数据与现场信息的一致性 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 售电量 计量装置 准确率 抄表管理 故障及时修复率 加快业扩接电率 倍率 表计 用电普查的正确性、及时性 监察下场制度的执行率、有效性 计算机程序与信息更正及时性、正确性 用户内部故障及时修复 电网故障及时修复 线损 供电可靠性 管理线损 技术线损 高压用户故障及时修复 普通用户故障 抢修承诺兑现 实抄率、出帐率、零电量管理 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 管理 线损 抄表 用电管理 表计、倍率正确 用户节能设备运用 反窃电 出帐率 抄表正确率 实抄率 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 安全事故率 安全事故率: 完成安全指标 两票合格率 车队交通安全 工作票 操作票 重伤事故次数0 营销、运行、调度、久隆、腾隆 轻伤事故次数1 设备重大事故次数0 火灾事故次数0 有责交通事故次数0 误调度误操作事故次数0 电网事故次数0 输电事故次数0 有责外包队伍死亡事故次数0 外破事故不大于3起 变电设备事故1起 输电障碍1起 10KV一类障碍不大于6起 设备运行部不大于3起 市场营销部不大于3起 10KV二类障碍不大于36起 设备运行部不大于23起 市场营销部不大于13起 不停电外破不大于8起 运行、调度 营销、运行、调度 营销、运行、调度 营销、运行、久隆、腾隆 运行 运行 变电障碍1起 运行 营销,运行,久隆,调度 安全考试合格率 营销、运行、调度、久隆、腾隆 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 规定时间内业扩接电率 “规定时间内业扩接电率”指标的进一步分解: 工程竣工结算转资阶段 方案设计 计划的合理性 计划的执行情况 营销管理 工程实施、装表 流程梳理及方案建议 用户用电的及时性 “两个3”要求 生产副所 经营副所 经营副所 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 规定时间 业扩接电率 营销管理 受理 报表 内部订单 正确率 装表及时率 内部订单发送及时 两次受理执行率 报表的正确性 按要求期限制订报表 业务流程正确率 订单编码正确率 计量接线正确率 对外承诺执行率 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 方案设计 方案设计的合理性 设计的及时性 10KV高压供电不超15个工作日 临时施工用电不超10个作日 380V低压供电不超7个作日 配电站电气（一次）不超15个作日 配电站进出线不超20个作日 差错率小于1.5% 工询申请办理后及时答复。 校核工询方案 及时批复 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 工程项目完成情况 “工程项目完成情况”指标的进一步分解: 工程竣工结算转资阶段 方案设计 方案设计的合理性(总工) 方