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泓域/智慧水务设备公司治理与内部控制方案
智慧水务设备
公司治理与内部控制方案
目录 TOC \o 1-3 \h \z \u
一、 项目基本情况 3
二、 控制活动类业务流程 8
三、 控制手段类业务流程 24
四、 绩效考评控制 30
五、 不相容职务分离控制 32
六、 企业内部控制规范的基本内容 36
七、 企业内部控制规范体系的结构 47
八、 内部控制的局限性 48
九、 内部控制的重要性 51
十、 管理腐败的类型 55
十一、 高级管理人员 57
十二、 股东权利及股东（大）会形式 60
十三、 股东大
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