23纠正与预防措施程序（第311-326页）.doc

PAGE PAGE 317 文件名称 纠正和预防措施程序 生效日期 201 文件编号 QSEB1905C/23- 页 数 共10页 纠正和预防措施程序 (依据GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008标准) (依据GB/T24001－2004 idt ISO14001:2004标准) (依据GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 标准) （依据GB/T50430-2007标准) 受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制 受控号 1905C- 持有人 中铁十九局集团第五工程工程公司 编制人 审核人 批准人 修改记录 版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期 文件名称 纠正和预防措施程序 生效日期 201 文件编号 QSEB1905C/23-201 页 数 共10页/第1页 纠正和预防措施程序 1 目的 纠正并及时预防管理体系运行过程中的不合格或不符合，查明不合格的原因和潜在的原因，并对其采取纠正和预防措施，防止或消除不合格及不符合发生或重复发生，确保质量、职业健康安全、环境管理体系正常有效运行和不断改进，持续提高管理水平。 2 适用范围 本程序适用于工程公司管理体系所涉及到的各个部门、各级人员和各个过程。 3 术语和定义 3.1引用工程公司《管理手册》中的有关术语和定义。 3.2纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施行动。 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望的情况所采取的措施。 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望的情况的原因所采取的措施。 持续改进：为了实现整体绩效的改进，根据组织的三标一体方针，不断对管理体系进行强化的过程。 4 相关文件或引用文件 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日）、《中铁十九局集团有限公司安全生产管理办法》、《中铁十九局集团有限公司质量管理办法》及有关程序文件。 5 职责与权限 5.1 总工、管理者代表 负责对工程公司制定的纠正、预防措施和应急预案的审核与批准。负责对重大项目或险性大的项目预防措施和应急预案的审核与批准。 5.2安全质量监察部 a) 是本程序的制定、修改、实施的主管部门； b) 全面掌握并负责指导公司管理体系运行中采取的纠正和预防措施的制定与实施； c) 负责监督、检查、指导本程序在工程公司本级、三级公司（直属项管部）及其所属项目部的实施情况，并做好记录； 文件名称 纠正和预防措施程序 生效日期 201 文件编号 QSEB1905C/23-201 页 数 共10页/第2页 5.3 工程管理部 负责制定工程公司防汛应急预案，并组织实施。负责组织一般事故及以上等级事故纠正和预防措施的制定和实施。对试验工作出现的符合信息，分析原因，制定纠正措施，并跟踪验证。 5.4 机物管理部 负责收集采购产品过程中出现的不符合信息，分析原因，制定纠正措施，并跟踪验证。 组织制定采购的原材料、半成品、设备采取的纠正和潜在的不合格品的预防措施，并负责实施和检查；负责应急物资和器材的购置与配备。 5.5 人力资源部 负责对职业健康工作中的不合格或潜在的不符合制定纠正和预防措施，并对实施情况进行监督和协调。 5.6 工程公司其他各程序文件主管部门 根据所管理的过程，针对体系运行情况，向管理评审提出采取预防措施、应急管理的建议，负责应急演练中与本部门相关内容的实施，落实工程公司制定的涉及本部门的预防措施和应急预案。 5.8三级公司（直属项管部）及其所属项目部 负责制定本项目的纠正和预防措施、应急预案，必要时上报工程公司主管部门备案并组织实施。参与铁道部和其他行业信用评价的工程，要把相关检查内容作为制定预防措施的重点。 项目部具体落实对不合格品和不合格项的纠正，确保纠正和预防措施得到落实。 6 工作程序 6.1 工作流程图（见下页） 文件名称 纠正和预防措施程序 生效日期 201 文件编号 QSEB1905C/23-201 页 数 共10页/第3页 不符合要求 不符合要求 信 息 来 源 确定纠正预防措施和应急预案 评价纠正、预防措施和应急准备的实施需求 组织实施预防措施和应急预案 验证并记录实施情况 评审实施结果 确定、分析存在的和潜在不合格原因 符合要求 符合要求 6.2 纠正措施 6.2.1纠正措施的对象和现象 以下情况应考虑采取纠正措施： a）内、外审发现的不符合项和管理评审认为应采取纠正措施的不符合项； b）各部门、各单位在各类检查工程项目及其施工过程所发现的认为应采取纠