《XX珠宝运营计划》.ppt

2016年5月1日前开业 5 实施步骤：以大成都范围为基础，覆盖青白江、彭州、崇州、都江堰、邛崃。 3月开业2家、4月开业1家、5月1日前开业2家 （仁和股东拥有加盟优先权） 加盟店开业时间节点 第二十一页，共三十九页。 2016年10月1日前开业 5 实施步骤：以川东北为发展线，覆盖绵阳、德阳、广元、巴中、达州。 6月开业1家、7月开业1家、8月开业1家、9月开业1家、10月1日前开业1家。 （仁和股东拥有加盟优先权） 第二十二页，共三十九页。 2016年上半年加盟店开店收益分析（预估版本） 计算公式 （5 X 150万元）+（5 X 4万元）+（5 X 5万元） + （5 X 15万元 X 7个月） （5 X 7 X 挂签费（素金）4000元人民币/月 ）= = 1334万元人民币 第二十三页，共三十九页。 2016年下半年加盟店开店收益分析（预估版本） 计算公式 （5 X 150万元）+（5 X 4万元）+（5 X 5万元） + （5 X 15万元 X 3个月）+（5 X 3 X 挂签费（素金）4000元人民币/月 ）= 1026万元人民币 第二十四页，共三十九页。 万元人民币 全年排除增值税、所得税、广告宣传、品牌物料等， 经营利润毛利可控在15%范围，纯利可控在5%范围。 第二十五页，共三十九页。 针对加盟商，我们将结合品牌中心1.0版本进行实施推进，同时在运营服务、培训上，我们将通过战略合作的模式与行业内国内知名运营培训服务公司合作。在降低运营开支成本的同时，能更有效的将1.0版本贯彻执行下去。 第二十六页，共三十九页。 SWOT 营销规划 人力资源规划 货品规划 财务规划 战略控制 第二十七页，共三十九页。 XX珠宝人力资源发展规划 添加文本内容 添加标题 员工与企业 共同成长 快乐的 工作态度 动态的 管理机制 人性化 管理思想 创新的工作思维和发展空间 学习型 工作团队 股权激励 KPI考核 主人翁文化 2016年是XX珠宝的发展元年。为了更好的夯实基础，我们将引进新的“血液”来充实我们的队伍。 为了巩固团队和建设团队，公司将会不定期的组织培训学习，鼓励创新工作思维；提升福利；与优秀员工分享公司原始股份等。 *团队发展人力需求依据公司发展需求进行实时补充。 第二十八页，共三十九页。 XX珠宝2016年运营规划 第一页，共三十九页。 目 录 MENU 市场分析 营销规划 人力资源规划 货品规划 财务规划 战略控制 第二页，共三十九页。 SWOT 规划总则 营销规划 人力资源规划 货品规划 财务规划 战略控制 第三页，共三十九页。 XX珠宝 SWOT 第四页，共三十九页。 我们的优势 第五页，共三十九页。 我们的劣势 第六页，共三十九页。 利润/现金流 投资资本回报 销售收入/规模 盈利点/市场占有率 选择方案价值 选择资源价值 衡量标准 业务能手,核心团队 建立业务/事业部负责 高瞻远瞩者 员工 财务,由少到多 机会/红 价值/股权 激励理念 利润 第一层面 拓展并确保核心业务的运作 第二层面 发展新业务 第三层面 开创 时间安排 集中于业绩/文化/服务 营造创业环境/模式/文化/核心竞争力 探索/创造的地位/文化 关键成功因素 销售/管理/市场 通过购买或自己发展需要的能力/专家 能力/关系/把控资源能力 能力 第七页，共三十九页。 SWOT 营销规划 人力资源规划 货品规划 财务规划 战略控制 第八页，共三十九页。 运营策略 运营经理、店经理、组长、店员 终端效益最大化 终端竞争力 强势售卖 推广体系 发展建设团队 策划促销活动 货品的选择 强化渠道 直营与加盟 运营 能力 培训辅导能力 团队促 销能力 运营促销管理 （流程管理） 第九页，共三十九页。 第十页，共三十九页。 2016年年度任务目标 （一）直营部年度营销目标 （单位：万元人民币 计算方式采取同比量化公式） 店铺名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 人东店 90 110 80 70 95 70 70 70 80 100 70 70 光华店 90 110 80 70 95 70 70 70 80 100 70 70 棕北店 80 100 70 60 80 60 60 60 70 90 60 60 全年三店营业销售目标总计：2800.00万元。相比2105年同期年度营业额增长15%。 同比2015年1-11月销售情况，分解的月度营业销售目标依市场变化进行微调。 第十一页，共三十九页。 第一季度运营目标实施规划 本季度销售目标为：810万