20120425-141632-TS16949审核不合格项整改措施计划.pdfVIP

TS16949 审核不合格项整改措施计划/证据表 不符合 应该评审和修改 支持措施完成的“评审 不符合事实描述 根本原因分析 遏制措施 纠正预防措施 改进影响措施 序号 的现存文件 证据” 退货率未针对不同客 1、在内部顾客满意度调查 1、从2011 年 1 1、对负责退货率统计工 对其他产品进 修改2011 年质量 1、2010 年 5 月份的退 户进行监控， 2010 表中对退货率分不同顾客 月份开始，质量 作的相关员工进行重新 行退货检查看 目标，定义退货 货率（更新于2011 年 2 年 5 月的退货率统计 进行了统计，因此在质量绩 绩效 中退货率 培训，让其明白管理要 是否有此类事 率的统计范围包 月 11 日） 未包括客户退回的 33 效中没有再分顾客监控； 针对不 同客户 求； 件发生如有一 括现场服务时发 2、2011 年 1 月份分顾 件 CM5 拉手（右）。 2、2010 年 5 月的 33 件 CM5 进行统计 、分 2、分顾客建立质量绩效 并按以上措施 现的不合格品。 客统计的退货率（完成 1 拉手（右）是现场服务时挑 析； 统计表； 执行。 于 2011 年 2 月 11 日） 出并处理合格的产品 （未办 2、2010 年 5 月 3、修改质量目标中退货 3、退货率统计员工培训 理过退货），统计人员在统 份 的质量绩效 率的统计范围包括现场 （完成于2011年2 月8） 计时忘记加入统计。 从重进行统计。 服务时发现的不合格 4、2011 年质量目标（更 品。 新于 2011 年2 月 11 日） 对于 F202 154-01C 顶 项目管理人员对新品开发 整 理 F202 1、组织项目管理人员重 对所有参与项 建立“新产品开 1、F202 154-01C 顶灯 灯壳过程设计。从移 过程理解错误，误认为移模 154-01C顶灯壳 新对“新产品开发控制 目开发的人员 发流程”，重新 壳的开发记录（更新于 模到产品量产的开发 产品只做 PPAP，不做开发进 的开发记录，完 程 序 ” 进 行 学 习 ； 重新对“新产品 对全新产品开发 2011 年 3 月 5 日） 计划未建立，未对试 度安排。 善开发进度表， 2、建立”新品开发流 开发控制程序” 和移模类产品开 2、项目管理人员学习 模、验证、量产等阶 归档保存。 程”，重新对全新产品 进行学习的情 发进行划分：新 “新产 品开发控制程 1.1 段进