过程改进信息跟踪表.xlsVIP

过程改进信息跟踪表 填写说明 信息跟踪说明： EPG通过各种渠道和方式收集改进信息，按月记录在本《过程改进信息跟踪表》中。 l???????? EPG每月对收集的信息进行综合分析，识别组织过程的薄弱环节，确定改进的时机和改进的方式。过程改进活动有两种方式：日常改进活动和周期性的过程改进活动。 l???????? 日常改进活动主要是对部分过程文件的修改和完善；以及对个别人员的指导。日常改进活动在本《过程改进信息跟踪表》进行跟踪。 l???????? 周期性的过程改进活动是在组织层面，涉及范围较广的过程改进活动。将进行过程改进策划，形成项目进度计划，按照项目管理的方式实施周期性的过程改进活动。 表格项说明： l???????? 改进类型 2??????? 日常：日常改进 2??????? 周期：周期性改进 l???????? 状态 2??????? 新识别：新识别的问题/改进信息 2??????? 正在处理：已分配责任人正在实施改进 2??????? 已关闭：改进完成，关闭 过程改进信息跟踪表 No. 日期 改进信息/问题描述 以及调整理由 提出人 来源 改进类型 涉及文件/模板 相关过程 优先级 EPG批准意见 接受建议的好处 改进措施 责任人 计划开 始日期 计划完 成日期 实际开 始日期 实际完 成日期 跟踪人 状态 2015.8.3 测试用例要素需要修改，需要增加操作步骤及预期结果 杨杰 过程改进建议表 日常 TST 中 是 2015.8.15 2015.9.15 2015.9.20 孟维 已关闭 2015.8.5 项目阶段报告，工作成果规模表单，只保留文档成果规模，其他的无多大意义。 郑良章 PMC 高 加强项目前的技术培训 在每个项目开始前做培训调查，根据需要安排项目人员进行相应的技术培训。 陈加兵 2015.8.8 产品集成计划中未体现集成的模块的先后顺序 PI 提高项目文档的适用性 根据实际需求修改个人周报模板， 俞先春 2015.8.18 总体测试计划中的各阶段测试通过准则应与各阶段测试计划中通过准则相一致。 王宝贵 修改详细设计模板，使之符合公司要求 2015.8.19 CM 提高组织的配置管理水平 组织级CM制定配置管理规程和配置管理工具使用手册，并对大家进行配置管事工具使用培训 2015.9.10 2015.8.29 需求评审的记录要汇总在一个目录进行管理、需求跟踪矩阵不完整 所有过程 更好理解并操作项目计划，以及对计划进行有效的管理 去掉封面上批准人和生效日期 2015.9.16 2015.9.5 由于部分文档中多次出现项目英文名称及英文名称简写，需要将文档名称中系统名称使用英文简写代替 SRI 对确认和验收文档进行裁剪 2015.9.6 《人员能力评价表》建议增加对测试工具的评分 OT 使得对人员能力的评价更加全面 增加对测试工具的评分 2015.9.7 《单次培训总结》中培训反馈分析和培训反馈表中的项对应不上，建议根据培训反馈表调整 保证文档的一致性 根据培训反馈表调整 2015.9.8 《质量保证过程》中删除项目级QA活动中关于组织级QA活动的描述。 PPQA 明确写文档的目的 立项评审检查单与可行性分析评审检查单分开两个文档，立项建议书修订。 2015.9.12 详细设计说明书，面向对象模板，章节有些混乱，建议修改目录 CD 利于编码的易读性 完善编码规范 2015.9.18 项目进度计划WBS，建议加两列，实际开始时间，实际结束时间，这样时间对比起来更清晰，并且为后面的测量统计节省了时间 提高项目进度计划的完整性 对项目进度计划进行修改 2016.3.10 外派培训中只有非《年度培训计划》中的培训才填写《培训申请单》，相应的下发《培训通知书》 过程改进建议调查表 明确文档的适用情况 年度培训中的培训无需填写《培训申请单》、下发《培训通知书》 2016.3.11 2016.3.15 2016.3.19 REQM 完善需求跟踪矩阵 完善需求管理过程 2016.4.20 2016.4.25 2016.4.10 需要严格执行会议签到制度，出台详细的奖惩措施来确保会议及培训的出勤率。 SD 提高会议出勤率 责成综合办出台会议签到制度 2016.4.30 需要在单元测试阶段，安排一些代码评审会议，由编码人员逐句解释所编写代码，评审人员提出意见。 提高单元测试准确率；提高相关人员编码水平 将在下一个项目实施过程中应用该方法 2016.5.2 2016.5.14 2016.6.8 需要增加更多测试记录内容，从而将测试情况记录清楚 杨颖 提高记录准确性 修改测试用例 王其凡 2016.6.9 2016.6.10 2016.6.11 2016.6.20 项目度量表不适合公司情况 AC 适应公司情况 用新模板代替 1