过程审核检查标准(模板).xlsVIP

原辅料量产产品生产过程审核标准 供应商生产过程检查标准 量产产品生产过程审核标准 供应商名称： 审核产品及件号: 过程审核人员： 1、材料/配套件入厂质量控制 （过程审核）评价项目 应确认的文件、记录（报告）、帐目、图表 过程审核评估指标 标准 分值 确认结果 Result/指出问题 得分 1.1 供应商拥有程序文件管理入厂产品质量要求事项（重点变更管理、不合格品管理等写入程序文件） ?质量协议书 ?作业指导书 ?材料、配套件入厂控制计划（是产品开发的一部分） ?入厂验收质量问题分供方不良对策书； ?每个供应商的质量记录； ?原材料/配套件入厂验收流程； ?规定了接收检查项目及抽样数文件； ?分供方的PPAP批准/PSW签署； ?材料、配套件入厂材质证明；验收尺寸、性能试验报告； ?入厂报检单或检验后的入库单能有批次管理并与帐簿相统一 ； ?不合格品管理控制程序 1、供应商拥有质量管理要求的程序文件，开展此活动。 ２、变更管理的评审、不合格品的评审加入到了质量管理文件中。3、供应商根据过去实施的事实重新对分供方的质量要求文件修改并进行实施。 0～2 1.2 分供方被指定二次配套零件符合长安公司（如有）的要求 1、没有按长安指定的二次配套厂购买零部件。 2、是向长安指定二次配套厂购买零部件。 0～3 1.3 材料、配套件入厂检验是否按要求充分验证其外观、尺寸、性能（包括型式试验） 1、未进行入厂验收，又提不出检（试）验证据。2、有进行外观、尺寸验收。3、有进行外观、尺寸检验和性能（包括型式）试验报告。 1.4 对分供方要确认PPAP/PSW等，量产开始的质量保证状況，才能同意量产产品的交货 １、有向分供方要求新产品开发活动程序。 ２、有实施工序及产品质量验证确认后，PPAP批准交货。 1.5 对分供方明确材料、配套件（如有）的特性，在量产之前，开展特性确认。 (Pass-Through特性???即使用工场接收时从分供方处接受的产品特性，且在使用工场之后的工序内无法管理的特性。例如：铸造，锻造的硬度，化学成分，物理性能等） １、有分供方明确材料、配套件特性，并在量产之前开展验证活动。2、有验证报告或记录。 1.6 确定分供方质量目标，根据质量实绩，实施了工序检查重点整改。未达到质量目标有8D报告/或纠正预防措施。 １、有确定分供方质量目标，并基于质量实绩等进行包含工序检查在内的重点改善。２、分供方未达到质量目标有纠正措施并得到验证? 1.7 材料、配套件入厂批次管理追溯和标识 1、批次管理不能追溯。2、批次管理能够追溯。3、批次管理和帐簿统一、能追溯，有醒目的标识分区。 1.8 每件材料/零件存放位置明确 1、库房合格品、不合格品无标识。2、有标识无区域划分和区域定置。3、库房内设置了隔离区域防止不合格品出厂。4、有明确的原材料流程图。 1.9 供应商不能检查的项目有委外检查措施 原材料/配套件不能检查的项目—1、没有委外检(试)验。2、有委外检(试)验，按规定提供了报告。 1.10 对于分供方的质量不良，拥有预防不合格的发生、出厂、再发生的程序。 １、对于分供方，有防止发生、防止流出、防止再发生的程序(例：8D报告) 。２、有产品质量不合格纠正措施实施结果? 1.11 对于分供方的变更管理零件，让其提交变更信息，并根据需要确认实施状况。 １、对于分供方变更管理，有要求其提交变更信息的许可书 ２、确认变更管理零件实施情况 0～1 注：建议评分间隔：0.5分。 合计 2、制造过程质量控制 确认结果 Result/指出问题 2.1.1 随时对控制计划、作业指导书、检验文件、检查基准书、控制图表及点检表进行修改，且处于最新版本状态（所有文件尺寸、控制统一） ?控制计划； ?作业指导书；