变更管理表(较细).pdfVIP

变更管理表 (Management Of Change) 变更描述： 编号 发起人 变更涉及的部门 变更地点及内容描述 变更地点: 变更前描述 变更后描述 永久变更 □ 技术/工艺 □ 设备/设施 □ 人员/其他 □ （完 成 变更 日期) 类别 临时变更 □ 紧急 □ 使用仪器 □ 其他 □ （时 间 期限） 变更的原因及技术依据 变更的费用及预期收 预计成本： 实际成本： 益 预期收益： 相关部门经理 （签字/日期) 协调人 （签字/日期） 变更风险评估 危险程度 是 否 变更是否会产生/影响化学能、机械能、热能或电能（如安装100Kw的电机提高管道的输送 1 压力)？ 2 变更是否会导致工厂内有毒、易燃、高反应活性物质总量的增加？预计总量最大值是: 3 变更是否会引入新的化学物质？ 4 变更是否会产生特定的化学品或致癌物质？ 危险标准：2个/2个以上肯定答案表示高度危险？ 危险级别：高 □ 低 □ 变更的重要性 是 否 在稳定/过渡状态下，变更是否会使加工过程/系统超出以前的正常操作极限（明确规定的操 1 作范围)? 2 是否会改变生产顺序（SOP）并导致危害产生？ 3 变更是否会改变或影响旁路安全装置、关键控制系统或组件? 4 变更是否需要对技术人员或操作人员进行特殊/重要的培训? 重要性标准:2个/2个以上肯定答案表示有高度重要性? 重要性级别:高 □ 低 □ 变更的风险级别 重要性级别 高 □ 低 □ 重要性级别高时,质量控制经理应参加评价。 危险程度 低：级别1 □ 级别2 □ 高:级别3 □ 级别4 □ 根据风险级别应采取的控制措施 维 修 车 间主 安环部经 表格2 生产部经理 技术部经理 部 经 设备经理 总经理 任 理 理 级别1 ★ ★ ★ ★ ★ 级别2 ★ ★ ★ ★ ★ 级别3 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 级别4 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 填写人 日期： 第一部分： 技术检查清单(变更是否会改变以下项目） 1．生产设施 1.1 通风系统 是□ 否□ 1。4 隔噪音设施/强度 是□ 否□ 1.2 照明设施