差旅费管理暂行规定.pdfVIP

差旅费管理暂行规定 根据实际工作需要，为了保证出差人员工作与生活的正常运行， 并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司的实际情况，特制定本 规定。 一、差旅管理原则 1、出差应本着工作需要和统筹考虑，减少重复的原则安排，能 以通信方式解决的问题尽可能以通信方式解决，能结合在一起办理或 顺带办理的事项应尽可能合在一起办理，能一个人办理的不要多人出 差。 2、必须严格按照审批程序办理出差手续，员工出差需经部门负 责人审核，部门经理出差需经总经理批准，出差人要填制《出差审批 单》，并按表内要求填写出差事由、人数、时间、路线和相关费用数 额，经由本部门负责人、计划财务部负责人、公司总经理审批后方可 借款。 3、出差人员完成其出差任务返程一周内，必须到计划财务部办 理报销手续。报销须经部门负责人、财务预算管理员、计划财务部负 责人、公司总经理签批后方可报销，如不符合上述有关规定，计划财 务部不予报销。出差人员如有出差借款，返回10 日内仍不报销，计 划财务部从其当月工资内扣除，并不准发生另一次借款。 二、差旅费开支规定 （一）乘坐车、船、飞机的标准： 1、公司总经理室成员：火车软卧，飞机普通舱，轮船二等舱等