上半年度经营分析会议.pptVIP

* 1 2013年上半年度经营分析会议 第一页，共三十五页。 目 录 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施 1 2 3 第二页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 一、经营状况 第三页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 一、上半年收支情况 第四页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 二、管理费收缴率 第五页，共三十五页。 2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施 （一）收入 总收入比预算收入未达成金额为10.43万元；主要项目有 1、车位租金未完成3.84万元，车位临停费未完成0.75万元，主要原因为因入住的业主较少有车，而且小区门口的公共车位有60个左右，因此业主未租赁车位，而且上半年总体装修量少，外来车辆也较少，因此车场收入较低 2、展示面收入未完成15.32万元，主要是因展示面从1月份起基本关闭，从3月份开始全面关闭，未有收入。 3、有偿收入未完成1.43，主要是因业主刚入住，家具设备都在保修期内，因此未有居家维修费。 4、场地使用费未完成1.1万元，主要是因为同胜商机较少，外来的商家都不愿意租赁，因此场地租赁收入也较低。 第六页，共三十五页。 2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施 超额完成预算的项目主要有： 1、管理费超额完成11.19万，主要是6月收到地产赠送的管理费； 2、余泥清运费超额完成0.35万元， 3、工本费超额完成0.17万元。 第七页，共三十五页。 2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施 （一）支出： 实际支出比年度预算节约22.99万元 1、支出节约的项目主要有 （1）人员成本：节约10.93万元；主要是人员工资和福利费节约。 （2）小区养护成本：节约10.67万元，主要是公共水、电费、绿化维护费用及工程物料费节约。 （3）行政办公成本：节约0.84万元，主要是业务费及折旧费。 第八页，共三十五页。 2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施 2、超预算的项目主要有： （1）员工制服费：超预算：0.22万元，主要是1-3月新入职员工领用冬装 （2）员工社保费：超预算：0.26万元，主要为比预算多购买1人的社保所致； （3）办公费：超预算0.51万元，主要是2012年的开业庆典费及服务中心装饰费用 （4）电话费：超预算0.31万元，主要是前期业务较多需与业主沟通，而且4月份电费没有套餐。 第九页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 二、品质 第十页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 一、项目情况 截止6月30日，入住179户，正在装修46户 第十一页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 二、现场品质维护 一、严格按照落实体系文件和QPI标准 第十二页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督 第十三页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 三、加强与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上 第十四页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 四、接受集团与地产客服监督，并及时对集团与地产检查发现的问题进行整改，同时以点带面，完善现场管理 第十五页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 五、加强对公共设施设备的维护，确保设施设备的正常运作。 1、1-6月电梯工发生故障43次，每次能及时处理，未对业主生活造成太大的影响； 2、上半年共完成维修单235单（公共区域维修单76单，业主159单） 3、加强对设备的巡检 4、加强对水电的管控，1-6月水电费实际完成在预算的60%。 第十六页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 五、加强对出入人员、车辆的管控，并对装修人员严格盘查，做好治安防范，确保上半年度治安事件发生率为0 第十七页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 三、工程遗留问题的解决 针对业主投诉及物业自身检查发现的工程遗留问题，主动与项目沟通，及时解决问题。上半年物业前台共接业主关于房屋质量问题的报修417户，共843条工程问题，完成830条，未完成部分多为6月底有部份渗水问题正在处理中及或因业主人原因暂时不方便返修。 第十八页，共三十五页。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 四、客户关系维护 （一）及时跟