汽车零部件行业记录控制程序.docVIP

4 PAGE 3 1 记录控制程序 1 目的 本程序为了规范公司质量记录管理，确保公司提供的客观证据证明体系、产品、过程符合要求。 2 范围 本程序适用于公司汽车零部件产品质量记录管理。包括顾客规定的、供方提供的质量记录。 3 术语 3.1 记录：阐明取得结果或完成活动的证据。 4 职责 4.1 质量部门负责记录控制过程的业务归口管理。 4.2各职能部门负责与本部门职责有关过程的质量记录的设计、发放、保管等工作的组织实施。 4.3 各单位负责本单位质量记录的收集、保管、传递或移交工作。 5 工作程序 5.1 记录文件的制定 5.1.1 与产品、过程、体系有关的质量记录应包括： a) 管理评审记录； b) 教育、培训、技能和经验的记录； c) 产品实现过程及其产品满足要求提供证据； d) 与产品有关要求的评审结果及评审所引起的措施的记录； e) 设计和开发的输入记录； f) 设计和开发评审的结果及必要的措施的记录； g) 设计和开发验证结果及必要的措施记录； h) 设计和开发确认结果及必要的措施记录； i) 设计和开发更改的评审结果及必要的措施记录； j) 供方评价结果及由评审而采取的必要措施记录； k) 对过程的确认记录； l) 产品的唯一性标识、批次管理的记录； m) 顾客财产丢失、损坏和不适宜情况的记录； n) 关键过程的首件检验实测数据、过程质量记录； o) 校准或检定测量设备的依据； p) 测量设备不符合要求时对以往测量结果的确认记录； q) 测量设备校准和验证的结果； r) 内外部审核的结果； s) 指明授权放行产品的人员、产品的检验和试验的记录； t) 产品不合格的性质及随后采取的任何措施、包括批准的让步记录； u) 纠正措施的结果； v) 预防措施的结果等。 5.1.2各职能部门负责组织对以上要求的质量记录进行制定。不常用的质量记录可采用报告等形式。 5.1. 5.2 记录文件的审批 记录文件审批，按《文件控制程序》有关规定执行。 5.3 记录文件的编号 DJ /QR -车桥/ ×× -××× 质量记录代号 车桥公司简称 职能部门简称 顺序号 示例：DJ/QR-车桥/设备-002 5.4 记录文件的管理 5.4.1 质量部门负责建立公司的“主要质量记录清单”，并附相应的记录样张。 5.4.2各职能部门负责建立与本部门职责有关过程的“主要质量记录清单”及相应的记录样张，并报送质量部门备案。 5.4.3“质量记录清单”应注明质量记录保存的年限、地点等。 5.4.4 保存年限的确定原则参照如下执行： a) 法律法规、合同或顾客有规定的，按法律法规、合同或顾客规定执行； b) 法律法规、合同或顾客没有规定的，通常应保存5～7年； c) 重要的或纳入科技档案管理的记录按《科技档案管理》的期限执行； d) 生产过程、质量活动等一般的质量记录保存2～3年； e）生产件批准文件、工装记录、产品和过程设计记录、顾客合同为该产品在用时间加1个日历年的时间。 f) 对反映产品质量特性及产品处理过程的质量记录为该产品在用时间加1个日历年的时间。 5.4.5 记录文件的变更按《文件控制程序》有关规定执行。 5.5 质量记录的填写 5.5.1 质量记录填写做到字迹清晰、填写及时、正确、完整，对不填写的栏目可用“╱”填充， 5.5.2质量记录里记载的产品类型、文字、图形、 5.5.3 质量记录用钢笔兰黑墨水、碳素墨水 5.5.4质量记录不允许涂改 5.5.5 质量记录 5.6 质量记录的收集、整理与归档 5.6.1各单位应按相关程序规定，对质量记录进行收集、保管、传递、报送或移交。 5.6.2各单位应定期将质量记录进行分类整理，装订成册，并加封面或目录归档。 5.7 质量记录的查阅、借阅 5.7.1 查阅人按规定办理相关手续，可提供质量记录查阅；需要时，可将质量记录提供给顾客查阅。 5.7.2 查阅人不得涂改、损坏所查阅的质量 5.7 5.7.4 查阅时有保密要求的要按有关的保密管理规定办理。 5.8 质量记录的保管与销毁 5.8.1 质量记录的贮存保管应做到防遗失、防破损、防环境条件造成的损坏（如防潮、防虫、防尘、防光、防污染等）， 5.8.2 对于供方提供的质量记录、顾客提供的质量记录应由 5.8.3 每年1月，质量记录贮存保管部门应负责确认保存的质量记录是否超出规定的保存期限。 5.8.4 保存期限已满的质量记录，应按《文件控制程序》的规定，严格履行审批手续后进行销毁。 5.8.5 有保密要求的质量记录应按保密规定进行销毁。 6 主要质量记录 6.1 质量记录清单 6.2 质量记录销毁记录 7 相关文件 7.1 Q/IATF-QP-S4-29 《文件控制程序》