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工具库房管理及收发办法
1 目的
加强工装贮存管理，规范工装库房管理，保证工装质量。
2 适用范围
适用于工装总库及各库房的管理。
3 定义
无。
4职责
4.1机具公司负责办理自制工装的入库手续。
4.2品质部负责自制工装、采购非标工装的验收。
4.3采购部负责采购回厂工装的清点，采购工装库房的管理，办理费用类工装的入库手续。
4.4工装使用单位负责办理资产类工装的入库手续。
5工作程序
5.1 工装的入厂验收及入库
5.1
自制工装制造完毕后，由机具公司送交品质部进行检验，合格后由机具公司的工具管理员根据采购配套部下达的“自制工装采购计划”办理入库手续。
5.1.2 资产类工装的验收及入库
对热处理厂、变速箱一厂、变速箱二厂需求的资产类工装，采购回厂后，由采购部点交人员进行清点后,交由各二级使用单位（变速箱一厂、变速箱二厂、热处理厂）工具管理员，并由该单位工具管理员在ERP系统中做接收工作后办理入库手续。
5.1.3 费用类工装的验收及入库
对采购回公司的工装，由采购部点交人员进行清点后,交由各二级使用单位工具管理员，并由采购部库房管理人员在ERP系统中做接收工作后办理入库手续。
5.1.4外购非标工装的验收及入库
采购的非标工装回厂后，由采购人员按《进货检验和试验程序》送品质部，品质部按工装复验控制计划或技术资料执行复验，合格后品质部出具合格证，由采购部点交人员进行清点后，按照5.1.2及5.1
5.1.5易损工装，入库前库管工要认真清点检查，对损坏部分写明原因、数量，并填写《易损工装损坏情况登记表》，不得将损坏工装入库。
5.2保管
5.2.1
5.2.2
5.2.3 库管工将库存工具按“五化”，“五清”、“四号定位”、“四相符”的标准摆
五化五五摆放；
五清数量清、质量清、帐卡清、资金清、用途清；
四号定位库号、架号、层号、位号；
四相符帐、卡、物、资金四相符。当日事当日完，动物则动帐，日清日结，保持原始记录完整。
5.3 发放
5.3.
5.3.2
6相关文件
无。
7质量记录
7.1 《材料采购入库验收单》
7.2 《工具领用单》
7.3 《工装库存报表》
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