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离任人员稽核控制程序 1．0 目的 明确防损部对离任人员进行稽核作业的程序。 2．0适用范围 防损部稽核组。 3．0作业程序 3．1稽核的主要内容 3.1.1 公司下达的各项经济指标是否完成，是否存在虚盈实亏挂帐情况； 3.1.2 财务收支是否符合国家和公司的规定； 3.1.3 日常工作是否遵守了公司现行的工作程序； 3.1.4 资产是否完整、对资产是否能够充分有效利用； 3.1.5定期、随机稽核由稽核部（组）根据《稽核部（组）年度项目计划》 进行。离任稽核由稽核部（组）根据总经理（或店长）批示进行。 3.1.6稽核实施步骤： 3.1.6.1稽核部（组）向相关人员发出稽核通知书（或根据情况随时进 驻）； 3.1.6.2相关人员在收到稽核通知书后十日内，向稽核部（组）门提交述 职报告（定期、随机稽核可不提供）； 3.1.6.3述职报告应包括（但不限于）以下内容： 3.1.6.3.1门店(或部门)基本情 门店成立背景，合作方式，区位简介，员工人数及店长（或 以下离任人员）的任职期间 （注明任命及实际到、离 职期间）。 3.1.6.3.2任期内各种考核指标完成情况； 3.1.6.3.3为完成任期目标实施的措施； 3.1.6.3.4店内各种规章制度的建立、健全及在公司备案情况； 3.1.6.3.5公司管理制度执行情况； 3.1.6.3.6 团队建设情况； 3.1.6.3.3 认为有必要说明的其它情况。 3.1.6.4 稽核小组进行稽核工作； 稽核期间稽核小组根据情况可召开不同层面的员工座谈会，听取 员工对被稽核人员的评价意见。 3.1.6.5 稽核部（组）门出具稽核报告；有关人员可在收到稽核报告后十 五日内向稽核部（组）门反馈书面意见。 3. 2 稽核报告内容包括： 3.2.1 任职期间经营情况； 7.2.2 财务收支情况； 7.2.3 对公司各项管理制度的遵守情况； 7.2.4 对上次相关人员定期、随机和离职稽核报告后续稽核完成情况； 7.2.5 改进建议。 3. 3 被稽核单位、被稽核的相关人员对稽核报告如有异议，可在正式接到 稽核报告十日内向稽核部（组）提出书面申请，由总经理（或店长）授 权进行复核评议。 3. 4 本办法如有未尽事宜，由稽核部（组）负责解释或补充，报总经理（或 店长）批准后执行。