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审计人员年度工作总结 我校在一年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、 规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调开展起到了进取作用。我校内部审计小组根 据教育局审计室_年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作： 一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度，?强化了业务学习，解决了审 计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作 中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情景、日常公用经费的筹措和使 用情景等作为一项重要资料进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的 作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情景做到了一期一审，并及 时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。 根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要资料有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳 入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情景。 2、对学校的各项支出情景，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情景 进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均贴合 有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情景，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。 较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如 下： 一、完成主要工作 20xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项， 专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3 项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营管理、 提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核 时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发 现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计振萱的存在问题，提出相关推荐，指导整改。 20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。 10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个 性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公 司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之 签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经 营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效 考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审 计，对20xx年度省xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投 资公司的管理效益。个性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投 资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事管理参考 20xx年，xxx原总经理、xxx副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计， 对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参 考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入 工程工程现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到 实施事前工程审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基 建工程工程预算审计38项，预算金额8430 44万元，核减金额286。84万元；基建工程 工程结算审计40项，结算报审金额1 , 392O 40万元，核减金额3840 39万元。 根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公 平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额 2280 13万元，核减金额1190 93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。 二、主要工作体会 L集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手缺乏等困 难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理