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公司审计员个人工作总结 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20—年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手缺乏等困 难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务 流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面 提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制 定和完善了管理方法和实施方案，详细规定审计年度让划制定、方案设计、证据收集、底 稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内 部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与 信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计 系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。 3、延伸审计工程，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实 20_年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行 审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流 程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导 整改。 存在问题与今后打算 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务 收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审 计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施 工反复、超预算、结算不清晰等现象。 2、今后打算 坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都 是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺， 审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训I ,一边和协会内的企业同行学习与交 流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审 计工作开展积攒力量。 20_年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审 工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加 强，根据审计工作开展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在 集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。