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跟函记录表
一、被询证单位情况
被询证单位名称：
被询证单位地址：
处理询证函人员姓名： 部门： 职务： 工号：
回函方式： □ 1.现场回函
□ 2.邮寄回函（询证函已由审计人员 面交被询证单位人员 。）
处理询证函人员确认： 签字： 日期：
二、被审计单位陪同情况
被审计单位名称：
陪同人员姓名： 部门： 职务： 工号：
陪同人员确认： 我确认，本人于 年 月 日陪同审计人员 一同前往被询证单位实施函证。
签字： 日期：
三、跟函控制措施
函证现场是否系被询证单位经营地点： □ 是 □ 否
处理询证函人员的身份和权限是否适当： □ 是 □ 否
处理询证函人员是否按照正常流程处理询证函： □ 是 □ 否
审计人员是否在整个过程中保持对询证函的控制： □ 是 □ 否
审计人员确认： 我确认，本人于 年 月 日在 公司 陪同下前往被询证单位实施函证。
本询证函由本人面交被询证单位人员 。回函方式为：
□ 1.由被询证单位人员 面交本人。
□ 2.由被询证单位于 年 月 日邮寄回本所。（完成“函证结果汇总表”中关于邮寄的回函可靠性）
签字： 日期：
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