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精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 煤炭企业绩效考核KPI指标库 目录： 1、煤炭企业绩效考核KPI指标库 2、电力企业绩效考核KPI指标库 3、矿产企业绩效考核KPI指标库 集团公司煤炭企业绩效考核全案 1 各部门关键考核指标设计 1.1 综合计划部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采煤计划完成率 月/年度 综合计划部 2 部门费用与预算差异率 月/年度 综合计划部 3 规划报告通过率 年度 ×100% 生产管理部 4 统计数据完整性和准确性 月/年度 统计资料不完整、不准确的次数 生产管理部 5 统计资料及时归档率 月/年度 统计资料未进行及时归档的次数 技术管理部 6 生产计划不合理投诉次数 月/年度 企业生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数 总经理办公室 1.2 生产管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采煤计划完成率 月/年度 综合计划部 2 部门费用与预算差异率 月/年度 生产管理部 3 煤炭回采率 年度 生产管理部 4 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部 5 检修计划完成率 月/年度 生产管理部 6 千人重伤率 月/年度 表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数 安全监察部 7 主要设备完好率 月/年度 生产管理部 1.3 生产调度部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用预算达成率 月/年度 技术管理部 2 调度方案通过率 月/年度 财务部 3 在用设备完好率 月/年度 生产调度部 4 设备按时送检率 月/年度 生产调度部 5 调度计划不合理投诉次数 月/年度 公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数 总经理办公室 6 部门关键员工流失率 年度 人力资源部 1.4 地测管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用预算达成率 月/年度 财务部 2 地测器具周检合格率 月/年度 指在用计量器具第一次检定的合用率，修理后再检定合格的不计算在内 外部计量单位 3 地测检验频率 月/年度 根据企业规定在某一时期内对采煤地质情况进行检测，以改进煤炭开采条件 地测管理部 4 地测数据完整性和准确性 月/年度 地测数据不完整、不准确的次数 地测管理部 5 地测方案通过率 月/年度 地测管理部 6 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部 1.5 煤质管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用预算达成率 月/年度 财务部 2 错、漏检率 月/年度 煤质管理部 3 煤质检验频率 月/年度 根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查次数，以提高开采煤炭质量 煤质管理部 4 客户投诉率 月/年度 煤质管理部 5 部门员工绩效考核合格率 年度 ×100% 人力资源部 2 煤炭企业绩效考核量表设计 2.6 技术管理部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 技术管理部经理 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 技术管理工作计划 完成率 5% 考核期内技术管理工作计划完成率达到100% 2 吨煤开采成本 5% 考核期内控制在 元以下 3 技术指导及时性 10% 考核期内一般技术问题平均在 小时内解决 4 技术改进方案被采纳的次数 20% 考核期内技术改进方案被采纳的次数不少于 次 5 研发计划达成率 20% 考核期内研发计划达成率在 %以上 6 技术投入产出比率 15% 考核期内达到 %以上 7 百万吨煤死亡率 5% 考核期内控制为0 8 突发技术问题成功 处理率 10% 考核期内突发技术问题成功处理率为 % 9 部门关键员工流失率 10% 考核期内控制在 %以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 吨煤开采成本 吨煤开采成本的计算由各个煤炭企业根据自身的具体情况制定 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.7 安全监察部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 安全监察部经理 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 全年连续安全生产天数 20% 考核期内全年连续安全生产天数无中断 2 安全监察频率 15% 考核期内安全监察