BRC 、QSR HACCP 内部审核计划.docx

二 零 二 X 年 内 审 资 料 内部审核计划 1、审核目的 有计划验证ISO质量体系、BRC《消费品第四版标准》管理体系、GBT 27341《危害分析与关键控制点》，HACCP管理体系、QSR（820）管理体系在公司的运作情况，发现问题适时改进，确保公司在册体系真正为公司发展提供强有力的软实力。 2、审核范围 围绕ISO质量体系、BRC《消费品第四版标准》管理体系、GBT 27341《危害分析与关键控制点》，QSR（820）管理体系、HACCP所策划的管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规。 3、审核准则 主要以ISO质量管理体系、BRC《消费品第四版标准》管理体系GB；T 27341《危害分析与关键控制点》、QSR（820）管理体系、HACCP为准则的条款及基本卫生风险类基本要求，加以导入ISO 9001最新版质量体系要素进行分部审核。 4、审核时间 审核时间为1天。 5、审核组员 组长：XXX 组员：A：王承杰、陈金梅、李朝嫒；B：黄荣辉、XXX、XXX、唐学文 C: 蔡心怡、 谢秀胜、罗春艳、林中虹 6、审核计划 审核日期 审核时间 审核部门 审核内容 内审 员组别 202X-7-10 8:30-10:00 管理层 HACCP小组 BRC: 1.1；1.2；2.1；2.2；2.3；3.1；3.4；3.7；6.1 HACCP：1；2；3.1-3.20；4.1；4.1.1；4.1.2；4.1.3； QSR：1.1;1.2 A 8:30-12:00 品质部 BRC:2.4；3.5;3.7;3.8;3.9;3.11;4.11; 5.5;5.7;6.3 HACCP：4.2；4.2.1；4.2.2；4.2.3；4.2.4；4.2.5；4.2.6；4.2.7；4.2.8；4.3；4.4；4.4.1；4.4.2；4.4.4；4.5；4.5.1；4.5.2； QSR：1.04；1.15;1.13; 1.10;1.09;1.08;1.06 C 10:00-12:00 市场营销中心 BRC: 3.10；3.11 HACCP：4.4.1；4.4.3；4.4.5； QSR：1.14;1.13 A 8:30-11:00 人力行政中心 BRC: 3.2；3.3；4.1；4.2；4.3；4.5；4.5；4.6；4.7；4.8；7.1-7.3 HACCP：4.4.1； QSR：1.13;1.02 B 11:00-12:00 供应链管理中心 BRC: 3.5 HACCP：4.4.1；4.4.2； QSR：;1.05;1.13 B 13:30-15:00 工程部 BRC: 2.3；3.6；5.3 HACCP：4.2.4；4.4.1；4.4.2； QSR：1.13 B 15:00-17:30 产研发中心 BRC: 2.3；3.6；5.3 HACCP：4.2.5；4.2.7；4.4.1；4.4.2； QSR：1.13;1.03 B 13:30-17:30 仓储部 BRC: 3.9；6.6 HACCP：4.4.1；4.4.2； QSR：1.13;1.12;1.11 C 13:30-17:30 生产部、计划部 （含设备） BRC: 3.9；5.2；6.1；6.3；6.2 HACCP：4.2.4；4.2.5；4.4.1；4.4.2； QSR：1.13;1.07;1.06 C BF-PZ-07AO 制订：XXX 审核： 日期：202X年7月5日 首次会议签到表 主持 XXX 地点 公司会议室 记录 XXX 日期 202X-7-10 首次会议 部门 职务 姓名 签到 管理部 总经理 管理部 管代 市场营销中心 助理 生产部（设备）、计划部 主管 品质部 经理 供应链管理中心 工程师 仓储 仓管 工程部 主管 产研发中心 工程师 人力行政中心 助理 BF-PZ-08AO 末次会议签到表 主持 XXX 地点 公司会议室 记录 XXX 日期 202X-7-10 首次会议 部门 职务 姓名 签到 管理部 总经理 管理部 管代 市场营销中心 助理 生产部（设备）、计划部 主管 品质部 经理 供应链管理中心 工程师 仓储 仓管 工程部 主管 产研发中心 工程师 人力行政中心 助理 BF-PZ-08AO