SAP应付业务处理详解.docxVIP

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2022-09-25 发布于江苏
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SAP应付业务处理详解.docx

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业务流程目的本流程主要描述应付帐款有关的各类业务，包括应付/其他应付处理，预付款和付款处理、月底和供应商对帐流程，同时对财务使用的供应商作出了说明。业务流程原则 2.1供应商主数据有关概念 2.1 供应商主数据定义和分类供应商主记录决定供应商的业务数据的处理和过账，它包含了与供应商发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。在部品各公司中，把员工也作为一种特殊供应商进行处理。账户组名称账户组名称编码原则编码范围 T001 外部给号 1000000 - 1999999 T002 国内供应商- 关联国外供应