出差管理制度.docxVIP

出差管理制度 为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 二、上班前要核对“上班申请表”，例如情形特定事前不及办理时，亦须尽速迁调填表格，呈交备案。 三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 四、员工上班前，得按实际须要Corbigny旅费，其Corbigny款额，呈文技术总经理核准后暂付之，上班完，向财务部销差后可于两日内上报核销，例如两日后，仍未报支者，财务会计组应将该员之Corbigny旅费在薪津项下计入。 五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。 六、交通费包含旅程中必须飞机、汽车、火车、租赁等费用，凭票缴费。 七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。 八、员工出来差旅费，应当据实明确提出收据，签发之，但如辨认出存有虚报不实情事，一律辞退。 九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。 十、出差费的缴费 1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审