医院耗材采购实践.pptx

医院耗材采购实践;目;揭示合同风险;合同到期未及时招标，断档期执行原合同价所致价差 新合同生效后仍按旧合同执行，单价不同致差异金额 合同有效期内药交所平台价下调，执行不相对应致价差 合同有效期内仍有资质授权到期，未及时发现;原因分析：对采购合同签订和执行监管不够 建议： 在合同内控中增加定期合同监控 要选择一定指标进行收集和持续监控 应当以制度明确未按合同法执行的解决措施;合同审计的总体成效;合同审计的总体成效;医疗器械采购审计——十三五规划;从事后（合同审计）前移到采购环节 采购的质量和效率直接影响合同质量 直接关系医院经济活动的规范和质量 每年采购医疗设备和耗材达12亿 （其中设备2个亿/年，耗材10个亿/年） 无疑是医院的重大经济活动 且是临床诊疗水平及质量保障 医学科研水平及质量保障;从提高合同内控质量思考提高采购内控质量 控制采购风险，规范采购行为;医疗器械采购审计——十三五规划;关于设备采购分析 2年政府采购设备的调研 档案资料完整能分析出总采购时间 73个采购项目 93%的医疗设备采购时长超过300天 仅约7%的部分能在一年以内完成采购;;造成风险： 政府采购项目在医院内部消耗时间过长 造成医院投入资金可用性下降 成本增高，制约了临床发展 不符合公立医院考核要求 “质量、效率、发展和满意”目标 不符合事业单位内部控制规范要求;优化现有采购流程——将原2个步骤的工作合并进行;关于耗材采购 医用耗材2019-2022合同年度采购在即 30个亿的采购量，无疑应重点关注 决定择机对上一合同年度进行耗材采购后评价;以大数据思维审计;——大样本的量化分析，准备量化什么？ 前一个合同年度耗材采购情况 前一个合同年度合同执行情况 利用大数据针对性的比较分析计算 发现管理问题和经济问题提示风险 提高内部审计工作对改进管理的有效性;以大数据思维审计;以大数据思维审计;以大数据思维审计;2015-2017年的采购入库记录191211条 2014年采购入库记录为51785条;分析总体采购情况 高值耗材采购情况 采购方式 采购价格 采购合同签订执行情况 发现医院采购内控方面 存在的薄弱环节和风险隐患;直接目标：为单位增加价值;一. 采购效率 采购效率问题： 采购品规数，直接折射出采购效率问题 投入成本高，采购效率低;以大数据思维审计;原因浅析 作为采购部门，对临床需求分析评估不足 对在用品种及其使用量没有统计分析 没有各类耗材采购目录 在采购文件中没明确约定品种、规格、数量 在采购谈判时依供货商的投标报价表 临时动议增加采购品种;建议： 采购前务必充分准备 通过调研并确定满足临床需要的实际应采品种品规数 合同中从未采购过的中标产品 不再列入采购需求 制定医用耗材目录并按目录内的耗材组织采购;如何确定耗材招标品规数量原则？ 是否进行了市场询价，价格区间为多少？ 原在用耗材价格是否应下降，下降幅度为多少？ 明确新增品规的审批流程？ 新增耗材是否经过物价审批？ 招标前是否应对使用科室的主任、组长医生和高年资医生做 一些必要的调研？ 如何执行《关于印发医疗机构医用耗材管理办法（试行）的 通知》（国卫医发【2019】43号）文？;合同签订品规中绝大部分没有使用;对金额大、入库数量大的耗材着力降低价格 确定明确的下降幅度，切实降低采购价格，还利于民 耗材零加成政策，只有降低采购价格才有利于医院;对新增品规进行科室讨论论证 是否可以取代在用产品且价格更合理？ 如果是新材料新工艺，其价格的合理性？ 临床的适应症？或需要限制性使用？;二.采购方式 单一来源比例较高，没有充分竞价 单一来源采购方式因未形成竞争 在质量、价格、服务方面没法比较 采购成本、采购质量、采购服务的风险 廉政风险;原因分析： 采购文件的内容拟定致排斥潜在供应商 调查研究不足，致失去潜在供应商;建议： 应更加重视采购文件内容拟定 对供应商情况、市场供求关系情况 价格情况等进行充分调研 可通过国家指定的报刊 信息网络或者其他媒介发布招标公告 增加供应商投标机会，充分引进竞争 减少单一来源采购;以大数据思维审计;原因分析： 对耗材价格的横向调研不够 不清楚供应商在市场销售中的让利空间 对在用耗材的使用量分析不够 不清楚可向供应商谈判的降价空间 在谈判过程中与供应商的价格博弈不够 投标供应商不足三家 价格竞争不充分;建议： 转变观念，落实6部委提出的量价挂钩 以量换价要求，切实降低采购成本的要求 一定程度上挤掉耗材价格中虚高成分 降低采购成本，让利于民 减少医保基金压力 真实做到提高资金使用效益;对拟采购耗材应有基本预算 对拟采购耗材应进行询价拟定限价 用采购预算和限价指导采购行为;医院采购部门应做好相关采购前调研工作 多种渠道收集诊断设备、治疗设备 检查设备及医疗辅助设备