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赊销业务管理办法 第一条为规范产品赊销业务流程，明确职责，提高业务质量，降低赊销风险及赊销业务率，特制定次办法。 第二条本制度中所称的产品赊销业务是指在经营活动中因事前约定或临时支付方式转型所产生的具有应收 货款的销售业务。后泛称为“赢利业务”。通常包含：“预付款发货、分期结余”、“先货后款，分期支付”和因为临时更改缴付方式而构成的“预付款发货，检（缴）货后一次结款”转变成“预付款发货、分期结余”。 第三条销售员（组员）对基础数据信息的完整度和真实性、对赊销业务洽谈的质量、对客户关系地跟踪和 保护、对应收账款货款公开市场操作等以上事项应负轻易责任。 第四条销售经理（组长）对下属组员采集数据信息的判断和纠正、对赊销业务洽谈的指导、对隶属本组客 户关系的推论和保护、对应收款公开市场操作情况的监督与严格执行等以上事项应负轻易责任。 第五条销售部负责人（主管）对赊销业务管理、赊销业务洽谈质量的判定、对《销售合同》条款的把握、 对公司应收账款货款的公开市场操作继续执行状况等以上事项应负轻易责任。 第三章赊销原则 第六条在碰到客户存有赢利意向时，应当始终把握住公司利益最大化的原则。并尽力并使客户发生改变赢利意向。其原 则为：1、以先款交易为主，预付款交易次之； 2、以一次性退款居多，分期资金回笼次之； 3、以短账期操作为主，中远账期操作次之。 4、以目标客户居多，边缘客户躲避之； 5、以目标市场为主，边缘市场避之； 第四章赢利业务碰触与商谈 第七条业务信息采集销售人员应根据《信用管理实施细则》和《销售管理制度》对所洽谈的客户做尽量详 尽地信息调查和收集。并如实核对《客户信息调查表》和《工作信息记录表》。并将《客户信息调查表》书面原件所献于销售内勤，备案档案。实以电子原件。 第八条业务接触销售部负责人应将资源客户细划等级，对主要目标客户实行优先开发、专项开发；对边缘 客户必须适当研发，激进研发。必须存有针对性地严苛地掌控赢利业务。 第九条销售员及每组组长应根据《工作信息记录表》规定内容真实地记录工作环节及沟通的要点。沟通的 要点就是对业务迈向的建议或回复。各组员的《工作信息记录表》于每周五上午由本组组长汇总，销售部负责人负责管理各副组长的《工作信息记录表》汇总。 第十条销售部负责人、销售组长每周根据《工作信息记录表》结合下属一周的工作表现填写《销售工作周 记》。重点观测直属业务碰触的进展状况，并及时给与业务扶贫。业务扶贫包含：业务分析、业务指导、业务严格执行。 第十一条业务洽谈销售人员遇到客户赊销提议时应与客户始终保持探讨性的接触或洽谈，应尽量采用复述 性的语言明晰对方的市场需求，并适度提升交易条件适时地试探对方的底线和合作底气。明晰一项记录一项，再将具体情况载入《工作信息记录表》，并立刻向轻易上级搞“赢利业务汇报”。必要时可以越级汇报。因汇报不及时导致业务损失，追责汇报人消极工作或渎职的责任，并人力资源部再次实地考察其工作能力。 第十二条对于销售人员的“赊销业务汇报”，直接上级或接受汇报人必须对此单业务进行分析和指导性的答 为丛藓科扭口藓。回复人必须在一个小时内作出回复。因回复不及时导致业务损失，追责回复人渎职或玩忽职守责任，并人力资源部再次实地考察其工作能力。 第十三条在洽谈过程中，坚决不准私自做出决定性的答复。如发现私做出自决定性答复的情况，暂停其一 乌对外联系的工作，展开待岗培训。视培训情况酌情定岗。 第四章赊销交易的订立 第十四条赢利提出申请经商谈确认为赢利意向后，销售员必须尽快向总经理递交《赢利提出申请》。提出申请内容包含： 客户意向（逐条）、意向价值、拟采用的赊销条件、关键环节的控制方法等。赊销意向的达成必须由公司总经理批准。审批时限最长不超过三个小时。总经理必须在批准申请的同时给出相应的执行条件。第十五条条款确认与修订销售员应将初步合作意向内容记录在《赊销申请》中，提交至销售部负责人，对 合同条款的可执行性审核。销售部负责人必须在收到《赢利提出申请》的一个工作日内顺利完成审核。例如条款我方无法继续执行或存有继续执行风险时，销售部负责人应付条款明确提出修改意见。由销售员与客户进一步商谈。第十六条条款签定销售部负责人必须对条款内容严格把关。关键性合约的条款签定应当由总经理严格把关。条款回去 全商讨完毕，销售员应再次向总经理汇报。条款订立形式必须为正规销售合同文本。 第十八条合约签定的其它规定见到《合约管理制度》。 第五章订单与发货