管理评审报告(会议报告).pptVIP

3、计划部对物料进行进度跟踪，但6月份记录未及时进行更新，记录不便识别和检索 1、计划部对工单达成情况进行了定量、定性分析，但未记录相应纠正预防措施 2、查工单表单，发现文件编号与《文件控制程序》中要求不相符，再查运营计划、工单变更通知单发现有相同问题 3、计划部对物料进行进度跟踪，但6月份记录未及时进行更新，记录不便识别和检索 内部审核不符合项 第三十页，共七十八页。 不合格原因分析 1、相关分析、纠正预防措施的结果体现在每天会议纪要中，未在产能达成统计表中得到体现 2、初版文件根据工作实际需求修正 3、6月份记录是根据仓库提供的台账和车间库存台账计数库存可用天数，再根据实际情况电话或邮件形式确认后续送货时间与数量并编成新表。 第三十一页，共七十八页。 纠正措施 1、计划部从2012.6.21起对每日工单达成情况进行了分析，预防措施进行了统计，并在措施实施完成前结果和进度每天体现在工单达成情况统计表中； 2、计划部已于2012.6.21将修正后的表单发DCC处受控发行 3、计划部已于2012.6.21在物控编制的送货排程上添加实际送货数量，在每日《主料汇报表》中体现 第三十二页，共七十八页。 物流部 管理评审报告 第三十三页，共七十八页。 部门架构、资源配备 物流经理（鲁彬） 物流主管（俞慧） 关 务 （高军） 仓库主管（曹彬） 仓库统计（孟琳） 仓库班长（暂定） 仓库普工 （15人） 一、部门架构 二、资源配置 物流部资源：7台电脑（其中一台笔记本电脑，供物流经理使用）； 1个无线网卡（因仓库暂时无网络，供仓储统计使用）； 5辆叉车（其中合力电瓶叉车3.5T，2辆，3T，1辆；林德电瓶叉车2T，1辆；林德电瓶堆高车2T，1辆） 第三十四页，共七十八页。 质量目标达成状况分析 一、物流配送（2012年1-6月） 1、交货及时率100%，日本展会、上海展会、德国展会准时交货； 2、无误交货率100%，暂未发生误交货事件； 3、投诉处理完成率100%：暂无任何投诉； 4、物流异常事故处理完成率100%：暂未发生异常事故； 5、物流预算费用亦合理利用。 第三十五页，共七十八页。 二、仓储管理方面（2012年1-6月） 1、部门内部无任何工伤事故； 2、月、季度仓库盘点准确率100%，台账与实物一致； 3、库位、物料卡、实物标示对应率100%：仓库物料按库位有序 存放并随附物料卡； 4、先进先出执行率100%：所有物料均严格执行先进先出原则； 5、5S检查合格率100%：规范统一，定时定点清 扫整顿，仓库环境已完全达到5S要求。 第三十六页，共七十八页。 内部审核不符合项整改有效性分析 2012年6月内部审核被查出的不合格事实： 1、EVA等物料有温湿度存储要求，但仓库未对存储区域温湿度进行控 制，不符合《质量管理体系》条款7.5.5； 2、合格品放置在不合格品区域，型材无待检标示，不符合《质量管理体 系》条款7.5.3； 3、查SK-WI-0405-003 《成品入库流程》打包实际操作部门 与流程不 符，不符合《质量管理体系》条款4.2.3。 上述事实，均属一般不符合项 第三十七页，共七十八页。 后续体系运行有效性工作计划 针对上次内审查出的不合格项进行纠错，措施如下： 1、持续跟踪机电安装及土建工程进度，使新仓库尽快交付使用，预计7 月20日前完成仓库办公区及部分原材料（含EVA）的搬迁； 2、与计划部沟通，控制来料数量，防止合格来料过多占用不合格品存放 区域，另外，加强员工观念建设，杜绝仓库合格品不合格品不按指 示放置的现象再次发生； 3、根据最新版组织架构（打包工作归仓库管辖），重新梳理并修改完善 《成品入库流程》，提交相关部门审核确认，通过实施，定于7月20日 前完成。 上述第2项已经完成，第1、3项持续进行 第三十八页，共七十八页。 体系持续改进建议 体系持续改进： 1、加强内部管理，不断降低运营成本，落实贯彻爱康“贡献者为本”的 精神，让员工从运作细节做起，严格控制每一个与成本有关的环节； 2、整理整顿现有资源，提高各项资源使用效率，小到制定《办公用品领 用记录跟踪表》，控制员工办公用品领用数量，大到评审“合