QT01-04 与顾客有关的过程控制程序（参考模板）.docxVIP

程序文件 文件编号 ｛文件编号｝ 与顾客有关的过程控制程序 版 本 ｛版本号｝ 页 数 第1页共5页 编制部门 ｛编制部门｝ 生效日期 ｛生效日期｝ 修改页 文件编号 修改条款 修改内容 修改人/日期 生效日期 ｛版本号｝ NA 首次发放 （张三/2021 年1月1） （2021 年 1月10日） 编制 审核 分发部门会签【可以根据公司，流程的文际情况调整会签部门】 批准 口业务部 □研发部 口采购部 口生产部 口质量部 □行政部 ｛编制人 签名｝ ｛审核人 签名｝ ｛业务部 负责人签 名｝ （研发部 负责人签 名｝ ｛采购部 负责人常 名） 负责人签 名｝ ｛质量部 负责人签 名｝ ｛行政部 负责人然 名｝ ｛批准人签 名｝ 第1页共5页 .目的 建立并保持与顾客有关的交付、投诉、服务等过程控制程序，确保其满足客户期望及相关法律法 规标准要求。 .范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通，对顾客反应信息的收集、分析和 处理，对服务过程的实施、验证和改进。 .职责 业务部 负责识别并确定客户需求，组织对客户需求的评审； 交付产品，接收客户投诉，组织服务。 研发部 负责建立服务规范和检测规程； 评审非定型产品/国家强制性标准及法律法规特殊订单的产品要求评审。 质量部 组织对客户投诉进行评审评价与调查，启动纠正预防措施，并保管客户投诉档案； 负责评审对非定型特殊订单