委外仓库物料管理程序.pdfVIP

外 发 加 工物 料 管 理 作 业 程 序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化,杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业，确保公司账、卡、 物致，物流顺畅，提高公司生产和营运效率。 二、适用范围： 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3。1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控; 3。3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发; 3。5其它部门负责对相关工作的实施. 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料. 五、作业内容： 5。1物料的验收入库管理 5。1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证.检查其产品或物料的品名、 型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第 一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK 后方可收货，如有误则将对来料予以 拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验; 5。1。3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并 将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库,并在《入库验收单》上签字,当 点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量 填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按 单入帐并分发相关部门； 5。1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管,以便 于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步 接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定，经相关负责人签核后执行特采使 用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库； 5。1。6 对判退的物料,由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商，必要时, 由仓管员开出《退料单》，经由品管签字并注明退货原因后，交由相关的采购员作退 料处理； 5。1.7进料验收入库流程图 供应商送料/自提 仓管员核对单据、开票 品管检验 仓管员清点入库 入仓存储和物料标识 建立入库台账,表单分发 5。2领料管理 5。2.1领料流程图 依委外加工单/补.退。补料单提出领料要求 仓库准备物料 到仓库领料 物料交接与出库 表单存档与入帐 5.2。2 生管依订单发出 〈〈委外加工单〉,经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料; 5。2.3仓管人员在接到经审核的《委外加工单》后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓 管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交 接；物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符. 5.2。4公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门. 5.3换/ 退/补料管理 5。3。1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出《换/退料单》.由品管人员判定， 因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报物控,由采购处理， 并向供应商追缴损失； 5.3。2 凡生产作业过程中发现属于作业不良/物料丢失的由委外工厂生产部开出《