3.工地试验室专项督查清单.docxVIP

附件1-1: 工地试验室专项抽查清单 序号 检查范围 检查内 容 检查重点 检查情况 备注 1 母体管理 母体资 格 是否具有交通部门颁发 的等级证书 是否租存在借试验检测 等级证书承揽试验检测 业务的现象 是否存在母体《等级证 书》已过期的情况 授权书 规范、 明确 是否超出母体《授权书》 授权范围开展业务 检查、 管理 对试验室进行了有效检 查、监管 2 试脸场地 及环境 试验环 境 试验检测环境是否到达 技术标准规定要求 3 试验仪器 设备 仪器设 备 是否未按规定或合同配 备满足要求的仪器设 备、设备未按规定检定 校准的 仪器设备档案是否齐全 完整，满足标准化指南 的相关要求 仪器设备台帐是否签字 及日期确认，仪器设备 是否建立计量管理台帐 及维修保养计划 是否建立仪器设备检定/ 校准结果确认单，仪器 设备精度量程是否满足 标准化指南的相关要求 3 试验仪器 设备 仪器设 备 期间核查计划及记录、 期间核查记录是否满足 标准化指南的相关要求 外检使用仪器设备及各 类室内仪器设备是否及 时填写仪器设备使用记 录 化学药 品 是否建立化学药品购置/ 领用记录，标准溶液配 第1页共5页 置记录，废液处置记录 3 试验仪器 设备 化学药 品 化学药品标识和存放条 件是否符合相关要求 标准物 质 是否建立标准器具及物 质清单 是否区分标准物质有证 标准物质 是否建立标准物质领用 记录 参考标准器具数据是否 溯源 4 试验检测 人员 人员 工地试验室或授权负责 人未经母体机构有效授 权 授权负责人不是母体机 构派出人员或长期不在 岗的 备案人员情况及实际到 位情况 是否存在聘用重复执业 的检测人员从事试验检 测工作的，或所聘用的 试验检测人员被评为信 用差的现象 报告签字人不具备资 格；试睑记录、报告存 在代签事实的。 人员变 更 未按规定或合同配备相 应条件的试验检测人员 或擅自变更试验检测人 员 质量责任登记卡是否按 照变更后人员进行登记 （务必涵盖到每个检测 人员，内容要表达质量 责任追究） 5 试验记录、 报告 试验记 录、报 告 试验检测档案管理是否 规范 相关标准规范是否受 控、齐全、现行有效 第2页共5页 试验检测月报是否按时 报送 报告、原始记录、试验 台帐、仪器使用记录是 否一致 5 试验记录、 报告 试验记 录、报 告 出虚假数据报告造成质 量平安事故或质量标准 降低的 5 试验记录、 报告 试验记 录、报 告 存在虚假数据和报告及 其他虚假资料的 试验检测原始记录信息 及数据记录不全，结论 不准确，试验检测报告 不完整（含漏签、漏盖及 错盖章），试验检测频率 不满足规范或合同要求 未按规定上报发现的试 验检测不合格事项或不 合格报告 标准击实试验是否为平 行试验 钢筋反向弯曲试验是否 开展，是否按规范要求 填写试验原始记录 CBR试验检测资料是否 齐全，钢筋原材最大力 总伸长率（热轧带肋） 计算是否正确 涉及结构平安和隐蔽工 程的试验检测资料报 告，如重要原材料、结 构混凝土强度、基桩检 测、结构监测、隧道监 控量测等是否真实有效 齐全； 6 平安生产 管理 平安机 构与人 员 是否成立平安生产领导 小组，有书面资料和组 织机构框图 是否所有人员均签订安 全协议 是否对全体从业人员进 行了平安交底 第3页共5页 是否对从业人员进行了 平安培训教育 平安生 产 管理 试验室是否按照有关规 定配备了平安防护、环 境保护、职业健康和消 防器材及救生设备器材 试验室是否配备了醒目 警示标识 6 平安生产 管理 平安生 产 管理 是否制定了应急救援预 案，是否建立健全隐患 排查治理制度 是否开展了危险源辨识 工作 环境保 护 是否制定了环境保护方 案 7 试验管理 试验样 品、项 目、频 率和参 数管理 试验样品管理存在人为 选择性取样、样品流转 工作失控、样品保管条 件不满足要求、未按规 定留样等不规范行为的 试验检测工程、参数是 否齐全，试验检测频率 是否满足规范合同要求 试验检 测工作 管理 对各级监督部门提出的 检查意见整改未闭合的 或监督部门认定的监理 工程师、工程业主提出 的检查意见整改未闭合 的 严重违反试验检测技术 规程操作的 工地试验室未履行合同 擅自撤离工地的 存在严重失信行为，作 为责任单位被部、省级 交通运输及以上有关部 门通报批评或行政处分 的 未按规定参加年度信用 评价的 试验检测技术交底是否 详尽具体 第4页共5页 质量管理手册、程序文 件、作业指导书是否为 现行有效版本 试验检测大纲是否符合 工程情况 外委试 验管理 外委试验是否及时、项 目和参数齐全，频率是 否满足，所委托的机构 具有交通部门的等级证 书 C40以上配合比外委情 况确认 信息化 管理 试验检测信息化管理是 否按