进料验收管理程序.docVIP

请认真阅读后确认是否使用~ 进料验收管理程序 目的和适用范围 本程序规定了对生产所用的原材料、外购件、外协件等实施入库检验、试验、应急放行的办法。 适用于原材料、外购件、外协件入库验收和试验控制。 职责 2.1质管部负责原材料、外购件、外协件的检验和试验。 2.2生产制造部负责采购物资（包括原材料、外购件、外协件等）的进厂报验。 2.3仓库负责采购物资的储存。 工作程序 3.1生产制造部负责在原材料、外购件、外协件、进口物资到厂后一天内，填写“原材料，外购件、外协件送验单”一式三份交检验员。送验单上必须详细写明送验日期、物品名称、型号、规格、数量、供方名称。 3.2检验员收到送验单4小时内，按送验物品的检验规范、检验标准或技术条件（协议）进行检验和试验并做好原始记录。 3.3检验内容包括送验物品合格证、质保书等；凡出厂日期超过一年的物品或实际使用期不满质保期2/3或无合格证或无合格标识，不予验收（外协件除外）。 3.4检验结束后，检验员必须在检验单上写明检验数、质量缺陷及其验收结论。全检项目记录每批合格数和废品数，接收和拒收结论。送验单经检验员签字，二份反馈生产制造部、仓库，一份自留。 3.5检验员每月根据验收情况做好供方实物质量入厂验收月报表，交质管部和生产制造部，作为供方的质量控制记录。 3.6送验物品检验后，由检验员按《标识和可追溯性控制程序》作好检验状态标识。 3.7凡检验合格物品，由仓库管理员办理入库手续；凡检验不合格物品，检验人员应开 具不符合报告交质管部、生产制造部，仓库管理员应负责隔离，由生产制造部按《不 合格品控制程序》办理回用、退货或索赔等手续。 3.8需外送试验物品，由检验员负责取样和送验；并将试验结果书面反馈生产制造部。 3.9送验物品入库后，在加工过程中发现内在质量问题，由检验员复验确认，做好不合格标识和记录，生产制造部负责退货或索赔。 3.10因生产急需来不及检验或试验，需紧急放行物品，生产制造部应在原材料、外购件、外协件送验单上写明原因，经质管部主管签字，由检验员按检验规范要求进行抽样，做好紧急放行物品的标识（黄色），方可放行。事后若抽样检验合格，黄色标识应更换为绿色；若抽样检验不合格，黄色标识应更换为红色并隔离。检验人员在生产过程中应对紧急放行物品进行跟踪，抽样检验结果应记录在送验单上。 4.相关文件 4.1标识和可追溯性控制程序 4.2不合格品控制程序 5.记录 5.1原材料、外购件、外协件送验单 5.2供方实物质量入厂验收月报表 5.3不符合报告