内外部因素、风险和机遇（模板）（生产和服务行业均可参考使用）.docxVIP

PAGE 8 管理体系文件 文件号：ZYCAP/NUM-DEPART 管理体系 内外部因素、风险和机遇 编写： 体系组 校对： 主 任 审核： 副经理 批准： 经 理 编写时间： 版本号：V2.1 管理体系 4 - 管理体系内外部因素、风险和机遇 序号 类别 因素 具体体现 风险 应对措施 机遇 一体化管理体系 外部因素 相关的法律法规、国家标准、行业标准更新 《安全生产法》等法律法规更新 1、对相关法律法规要求及其他要求识别不完整； 2、没有及时落实新要求。 1、建立对法律法规要求和其他要求识别的滚动更新机制； 2、落实法律法规新要求，促进公司生产和服务合规。 促进产品和服务符合新标准、新要求，有利于抢占市场。 内部因素 体系人员队伍更新快 体系工作人员流动性较大 体系要求得不到落实，工作标准低； 缺乏对体系文件的系统性管理。 开展体系学习和培训； 借助办公系统（信息化平台）中的文件管理功能，管好用好体系文件； 培养一批懂体系用体系的人才，促进文件管理更加科学高效。 各类生产和服务项目繁多，体系工作容易被忽视 员工忙于各项工作，用于体系工作的时间和精力被压缩。 1、管理体系的要求得不到落实或落实质量不高； 2、风险得不到有效控制，发生事件。 1、做好对各部门体系工作的指导和帮带； 2、适时开展体系工作检查，督促问题整改。 促进科学合理安排工作，促进提高体系工作效率。 质量 外部因素 消费者对新产品、新功能的需求越来越多 高密度、短周期的产品研发成为常态。 1、研发周期短可能导致更多的疏忽环节； 2、研发的新产品存在缺陷不能满足消费者需求； 根植体系思维，正规产品研发程序，管控产品研发环节，降低研发失败风险，提升产品研发效率、产品吸引力。 1、产品设计和研发的劲头更加高涨，落实各项工作更加坚决； 2、完成工作和任务的标准和意识进一步提高； 内部因素 产品生产环节较多，质量跟踪难度大。 有些产品涉及十几个生产环节，每个环节都需要质量监督和检查。 1、有些生产环节的质量监督被忽视或忽略； 2、出现不合格品的概率增加。 1、强化质量管理体系要求末端落实； 2、投入更多人力物力用于质量监督和检查； 3、优化质量监督和检查模式，提高信息化、智能化水平，进而提高效率。 1、产品质量管理措施有效，质量控制水平得到提升； 2、提升产品合格率，降低生产成本； 3、质量监督和检查能力进一步提升。 应急处置能力弱 生产和服务中出现设想之外的突发情况时容易出现事故、事件。 突发情况应急处置不当，影响生产和服务。 加强对应急方案预案的演练； 评审应对风险的措施的有效性。 提升处置突发事件的能力； 完善应急准备和响应方案预案。 设施设备可靠性、稳定性下降。 设施设备故障率较高，影响生产和服务。 1、导致生产和服务暂活动暂停； 2、产生不合格品的概率增大； 3、可能引发安全问题。 1、做好维护保养、性能检测，加强监控，完善相关的应急预案并加强训练演练； 2、增加备用设施设备； 3、定期组织设施设备巡检巡修。 提升生产和服务能力，处置问题能力。 安全 外部因素 国内疫情防控压力不容忽视。 国内疫情多点突发、有反弹迹象，境外输入病例增多，无症状感染者现象存在。 1、影响生产和服务活动，严重时可能导致生产和服务停止； 2、影响产品和服务的销售。 严格落实疫情防控措施，进入园区需要进行体温测量、查看行程码、健康码，从中高风险地区返回人员需进行核酸检测、隔离。 提高员工的自我防护意识； 形成了《处置新冠病毒感染的肺炎疫情应急方案》，完善了应对公共卫生事件的保障机制。拥有了应对疫情防控的处置经验。 内部因素 基础设施损坏老化 线路、水暖设施、视频监控、生产设施设备时有损坏。 带来安全隐患，易发安全事故。 加大公司基础设施建设、更新投入，定期检查电线电路、设施设备、安防技防设施等是否完好。 全面推进公司安全防护设施建设，运用技术手段保证公司员工及财产安全。 应急处置能力不足 应对火灾或其他突发事件时，在人员组织、响应速度、应对能力上的不足。 火灾或其他安全事件不能及时处置导致人员伤亡、财产损失。 加大巡逻力度，保障应急物资数量充足、质量完好、便于取用。开展应急演练和自救互救训练