管理体系审核现场检查主要关注点及问题频发场所 (管理体系审核).docxVIP

PAGE 8 管理体系文件 文件号：ZYCAP/NUM-DEPART 管理体系审核 现场检查关注点 编写： 体系组 校对： 主 任 审核： 副经理 批准： 经 理 编写时间： 版本号：V2.1 管理体系 PAGE PAGE 1 管理体系审核现场检查关注点 类别 现场检查关注点 备注 人员 体系工作开展机制（体系队伍、单位领导、业务骨干） 单位领导对体系相关知识的掌握情况（标准换版的变化情况、质量管理原则、管理体系方法） 本单位一体化管理体系相关条目的涉及情况（内外部因素、相关方、相关方的需求和期望、风险和机遇） 单位的重要环境因素、危险源及控制措施 教育开展情况、培训情况、考核情况、体检情况、持证上岗情况 抽查一般人员对单位体系知识的了解情况(包括谁是他们的职业健康安全事务代表) 职业健康安全事务代表座谈 设备 设施设备的台账 运转情况 仪器仪表堪用情况、校标定情况、仪器仪表放置位置、准用情况等 配套设施情况 配套文书资料是否适应、日常开展的工作是否在文书资料有对应描述 维护保养情况 手持工具检校、准用 线缆标识 防雷、防潮、防尘、防雨配套设备情况 厂房（车间） 卫生情况（工作环境） 温湿度、备品备件、工具放置、仪器仪表放置、图纸、文件放置 防静电、防微波、防噪声 线缆布设 防火、防盗、防鼠 场坪 配电箱、配线柜、避雷针、接地、卫生、照明、外漏线缆防护 园区 卫生、警卫监控、宣传标语、安全设施、警卫设施、照明、易坠物、垃圾处理、危废处理、绿化情况、排水（排污） 水质 安全防护、水源保护、水泵压力、漏电；水泵维护，水质监测、防冻、防漏 制度 办公室、厂房车间、各类器械、各类设备、炊事器具、大功率热水器、各场所规章制度、各类设施操作使用说明 以往质量问题：归零报告、后续措施落实情况、是否符合实际 体系学习、教育、记录情况 日常管理规范 值班执勤相关规章制度 标识 安全标示（防触电、防滑倒、防坠落、防高压、防碰头、禁止靠近、当心危险、禁止吸烟、禁止喧哗、禁止拍照、消防标志、防挤压等等） 环境标识（环保标志、节约用电、用水、请勿随意丢弃等） 质量标识（非专业人员勿动、防错误操作的标识、线缆连接的标识、电源区分的标识、插头插座区分的标识、防火、防磁、防静电、防倒置、防潮湿、防挤压、防碰撞、防震动、防雨淋、防光照、防触动、防高低温、正常/异常、主用/备用、正式/备份、运行/停用、已测/待测、合格/不合格、开/关等等） 防护 防静电、防微波、防寒服、消防服、防暴器具、防汛背心、反光背心、警戒牌、绝缘手套、绝缘棒。绝缘垫、绝缘靴、防噪音耳罩、警戒围栏、隔热手套、防护口罩、防盗门、窗； 卫生 园区、场坪、厂房车间、机柜、办公室、厕所、杂物间、食堂操作间、医疗室、储物间、澡堂、个人卫生、宿舍、洗手间（配洗手液、纸品、风干手装置） 食堂环境和卫生 刀具分开标识、冷冻柜分开使用，主副食库、饭菜留样、消毒柜、换气扇、污水垃圾、残羹剩菜、勤俭节约标识、蔬菜管理、炊事器械的卫生、下水池、防虫灭蝇设施、炊事人员体检、工作服 食堂炊事器械安全 热水器、蒸箱、抽油烟机、煤气罐（远离热源）、操作规程、警示标示、电源电线、电源插座、电源标识、接地线、配电箱外盒和配电箱门接地情况、用电器过流和漏电保护开关（依据用电器使用说明） 生产车间 规章制度、压力表、人员资格证，水质检验、其它压力表、隔热手套、检修记录、工作记录、管道维护、当心烫伤的标识、操作规程 配电间、发电间 发电机状态、操作规程、规章制度、绝缘措施、各种仪器仪表、排气管道、油料放置、废气排放、防噪音耳罩、配电间日志、维护记录、常用（防护）工具、警示标识、线缆标识、配电电源管理 维修间、油料库 危险废气物处置（油手套、棉纱、机油罐、电解液、废旧电瓶等）及记录，维修规章制度、操作规程、工作服、口罩、手套、常用工具、灭火器、消防栓、警示标识、警示线、警示牌、油料放置、电机放置 垃圾处理 分类处置、定点处置、危险废弃物（硒鼓、电池）、煤渣、油瓶、饭菜垃圾、生活垃圾 消防设施 消防水管（是否漏水、折叠方式、枪头）、灭火器（鉴定证、数量、位置、检查记录标签、生产日期）、消防服、消防沙和消防锹、灭火扫把、当心火源标识、防电防火标识、易燃易爆物品存放、标识、管理，消防演练（方案、记录、评价） 防汛设施 铁锹、沙袋、防洪渠、设备防雨、防汛演练（应急预案、记录、评价） 防暴设施 防暴头盔、盾牌、警棍、路障、枪支、弹药、防暴演练（应急预案、记录、评价） 安全管