管理体系审核问题整改情况报告的写法（模板）.docVIP

PAGE 8 管理体系文件 文件号：ZYCAP/NUM-DEPART 管理体系审核 问题整改情况报告 编写： 体系组 校对： 主 任 审核： 副经理 批准： 经 理 编写时间： 版本号：V2.1 管理体系 12 - 说明 《报告》中《不符合项纠正措施报告表》中的原因分析应主要考虑以下内容： 1、职责是否明确规定； 2、工作是否事先策划； 3、制度是否全面完善（没有依据、依据不充分、依据错误）； 4、资源配备是否充足（经费、设施设备、人员能力）； 5、培训是否针对有效（不知道、不清楚、不明白）； 6、落实是否具体到位（没有落实、质量不高）； 7、检查是否及时进行； 8、举一反三是否全面。 《报告》中《不符合项纠正措施报告表》中的纠正措施应与原因分析对应，主要考虑以下内容： 1、明确职责； 2、建立过程（做啥？谁做？怎么做？何时做？做成什么样？）； 3、完善制度； 4、配备资源（经费、设施设备、人员能力）； 5、组织培训（意识、知识、技能）； 6、批评教育、制定措施（落实的措施）； 7、批评教育、建立过程（谁检查？怎么检查？何时检查？）； 8、检查举一反三情况。 注：工作已经完成，没必要纠正的，应在后续工作中正确实施。 报告示例如下： 管理体系审核问题整改情况报告 202X年X月X日，XX认证公司对我单位安全管理体系运行情况进行了外部审核。外审结束当天，公司召集组织了外审情况碰头会，将4名外审老师现场指出的各类问题进行汇总梳理，共梳理出存在3个一般不符合项。会后将这些问题向总经理报告，总经理提出了明确的整改归零要求。 X月X日，公司邀请XX专家组织了“安全管理体系业务培训”，结合公司在安全管理体系运行中存在的问题，认真学习领会，积极开展相关整改工作。 X月X日，公司组织对各部门问题的整改归零情况进行了现场检查，确保了能立即整改的问题整改到位、按期归零，需要后续整改的制定整改计划并推动落实。 不符合项汇总情况见表1。 序号 不符合项事实描述 不符合 程度 1 对应不符合项1：审核发现，公司存放柴油的油料间，现场有20个200L铁桶、4个20L铁桶和3个50L塑料桶（目前暂存约10L）。室外无防火警示标识，使用塑料桶、塑料漏斗和黑色铁器油桶板手，未根据油料危险特性和贮存条件规定限量，灯具不防爆。 以上事实不符合GB/T28001-2011第4.4.6条关于“组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关联的运行和活动，以管理职业健康安全风险”的要求，也不符合公司《管理体系管理手册》的相关规定。 一般 2 审核发现，某车间办公室外消防栓箱被闲置办公桌完全遮档；某宿舍楼（共有两个安全门）东侧的地面变形导致东侧安全门无法开启，西侧安全门上锁且未能及时打开。 以上事实不符合GB/T28001-2011第4.4.7条关于“组织应对实际的紧急情况作出响应，防止和减少相关的职业健康安全不良后果”的要求，也不符合公司《管理体系管理手册》的相关规定。 一般 3 审核公司某车间发现，现场放有角磨机、手电钻等手持电动工具，但不能提供对其进行绝缘性能等参数进行检测的证据。 上述事实不符合GB/T28001-2011标准4.5.1 d）关于“主动性绩效测量，即监视是否符合职业健康安全方案、控制措施和运行准则”的要求,也不符合公司《管理体系管理手册》的相关规定。 一般 具体整改情况分别见：《不符合项纠正措施报告表1》《不符合项纠正措施报告表2》《不符合项纠正措施报告表3》。 不符合项纠正措施报告表1 不符合项1事实摘要： 对应不符合项1：审核发现，公司存放柴油的油料间，现场有20个200L铁桶、4个20L铁桶和3个50L塑料桶（目前暂存约10L）。室外无防火警示标识，使用塑料桶、塑料漏斗和黑色铁器油桶板手，未根据油料危险特性和贮存条件规定限量，灯具不防爆。 以上事实不符合GB/T28001-2011第4.4.6条关于“组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关联的运行和活动，以管理职业健康安全风险”的要求，也不符合公司《管理体系管理手册》的相关规定。 纠正情况： 学习GB50016-2014《建筑设计防火规范》和GB15603-1995《常用危险化学品贮存通则》。根据柴油、汽油危险特性和公司油料间运行情况实际，明确了限量存放10L的要求。在原位置补充放置一只灭火器并张贴防火警示标识。完善检查制度每月检查油料间安全情况。不再使用塑料油桶和塑料漏斗，购置铁漏斗、铜质油桶扳手并将普