后沙峪项目部合同综合管理检查报告（建筑分公司）.docxVIP

中铁北京工程局后沙峪项目部合同综合管理检查报告 一、项目合同基本情况 合同管理体系及分工情况 分包合同管理小组职责：根据公司分包合同管理制度， 规范合同文本及授权委托书的使用，组织各部门进行合同谈 判、评审、交底、履行及其他合同管理组织性工作。 分包合同综合管理部门为工经部，其中工经部、物机部、办 公室为专项合同管理部门，各部门负责相关合同的起草、上 报、V2.0线上审批及备案管理工作。其他工作内容及职责按 公司精细化管理办法相关管理文件执行。 合同签订及评审情况 中铁后沙峪项目经理部截止2018年9月28日，共计完 成劳务分包合同2份，专业分包合同2份，劳务分包合同补 充协议2份，专业分包合同补充协议2份，物资合同13份, 物资补充合同3份，机械租赁合同3份，机械租赁补充合同 0份。均已按照合同管理办法进行评审及签订。 .合同履行及管理情况 合同履行良好，严格按照季度分包考核制度对分包单位 合同履行情况进行考核。 .合同例外情况 截止2018年9月28日，1份专业分包合同、2份劳务 分包合同采用北京市建委合同范本未使用集团合同范本进 行签订，正在集团法务进行例外审批手续。1份专业分包合 同补充协议、2份劳务分包合同补充协议为调整合同条款补 充协议，正在集团法务进行例外审批手续。1份专业分包合 同补充协议为调整支付比例补充协议，已完成例外审批手 续。 二、目前存在的问题及法律风险 （一）评审问题 个别补充协议未严格按照局合同签订及评审流程执行， 出现无上级公司评审就进行签订。（如与福建德班建筑工程 有限公司签订ZTHSY-LW-001合同。） 整改建议：所有合同均要进行两级评审。杜绝先签合同 后评审，按照集团合同管理办法细则完善合同内容。 整改时间：2018年9月28日。 （-）交底问题 个别分包合同未进行交底。（如与福建德班建筑工程有 限公司签订的合同，编号：ZTHSY-LW-001合同） 整改建议：按照局项目合同实施细则要求，所有合同在 签订后、履行前均要进行交底。交底应形成交底纪要，交底 纪要应包括交底各方、交底时间；合同的名称、当事人、主 要内容的解释与说明、主要经济指标；签约过程中双方争议 的焦点、合同存在的风险；履约中应注意的问题；违约应承 担的责任，其他应说明的事项等。交底后，交底参与人员应 当在交底纪要上签字。 整改时间：2018年9月28 0o （三）分包合同存在问题 个别分包合同没有签订日期。（如与福建德班建筑工程 有限公司签订的合同，编号：ZTHSY-LW-001；与北京盛和诚 信混泥土有限公司签订的合同，编号jz-2018-ZTHSY-W001）o 整改建议：按照集团公司要求，及时明确合同签订时间。 整改时间：2018年9月28日。 （四）买卖合同存在问题 1、部分合同缺少授权委托书、合同签订代理人身份证 明等资料（如 jz-2018-ZTHSY-W-001. jz-2018-ZTHSY-W-002） 整改建议:按照集团公司合同管理办法，及时完善相关 资料。 整改时间：2018年9月28日 三、下一步工作措施 1、切实加强合同法律法规及公司管理规定的宣贯落实， 认真组织项目部全体人员学习领会，贯彻执行。 2、高度重视合同交底，认真梳理交底内容，将被交底 人根据部门清晰划分。 3、认真开展合同评审，严格按照先评审后签订再交底 的顺序开展合同相关工作。 4、科学进行合同整理归档，将合同相关文件资料及过 程资料统一整理归档。 合同检查评分表 项目名称：后沙峪项目部检查日期：2018年9月28日 检查内容 标准要求 评分 分值 打分标准 检查记录及要求 检查得分 管理机构、 职责分工 1.项目工经部作为项目合同综合 管理部门?是否峻行绿合管理职南. 10 宣传 贯彻、执行国家有关合同管理的法律、法规.以及 局、对域子、分公司有关合何】管理的规章制度.计2分. 合同基础资料的管理是否完备.计4分. 合同综合管理台眼能否完备.计4分. 1、合同基岫资杵较为完备： 2、综合管理台账较为完备. 9 2.其他合同专攻管理部门?是否槌 行专项管理职责. 8 合网基陆资料的管理是否完备.计4分. 4类合1可专项管理台账是否完备.计4分. 合舛基础资样较为完备： 2、按照合［S］分类分别制定专攻管理台账 6 合同签订 3.合同用章对理是否Ml范. 12 到制、使用、备案，是否按局规定办理，计4分， 用章审批手续是否完务.计4分 用桀台账是否完备.it-1分 1、使用集团公司公章签订合同 12 4.合同评审形式及流程是否符合 制度要求. 20 峰则上必须通过VI. 0/2. 0进行践上评审、审批.计10分， 必多i严格按照制度分级评审审批。计10分。 1.个别其他类合同未经公司评申； 17 检查内容 标准要求 评分 分值 打