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年度内审审核计划
目的
组织按策划时间间隔进行内审，以确定GRS管理体系是否符合策划的安排、符合GRS标准 及客户的要求是否得到有效实施和保持。
范围
适用于公司所有部门和产品。
依据
GRS及客户标准；公司管理手册、程序文件；有关法律法规。
时间安排
部门\
1
2
3
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5
6
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8
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10
11
12
品质部
V
生产部
V
业务部
V
行政部
V
仓库
V
采购部
V
管理层
要求：1.公司各部门按管理手册中职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。
1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的GRS记录表格;
3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。
会议/培训内容
内审首次会议
主持/主讲人
时间
地点
会议室
序号
参加
部门
参加人
员
个人签字
序号
参加 部门
参加 人员
个人签字
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会议/培训内容
内审末次会议
主持/主讲人
时间
地点
会议室
序号
参加 部门
参加人员
个人签字
序号
参加 部门
参加人
员
个人签字
1
13
2
14
3
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4
16
5
17
6
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7
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12
24
内部审核检查表
项目
序号
评估内容
主要
评分
现场发现
环 境 管 理 体 系
1
公司内是否有建立并实施绿色伙伴环保管理体系？
2
公司是否有任命绿色环保管理体系推行与修理负贵人？
3
是否有明确定义有关环境禁用物质？
4
是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？
5
环保法规是否鉴定及识别？及定期评估其适应性与有效性？
6
是否有坏境管理内部稽核计划并执行？
7
内稽f员是否有教育训练与资格鉴定？
8
针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行？
设计及变更 管理
9
当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序
10
当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后，才进行生产？
11
设计变更的零件是否有提供［第三方检测报告【符合GRS程序限制性物质及限值规定】等亚明文件？
12
设计变更的零件，是否有作重新承认的动作？
材料 承认
13
对于零组件外包.是否建立了不使用环境关联物质的管理体系？
14
零件承认时.是否有符合港益GRS程序￡限制性物质及限值坝定程序3要求、【有杏物质承诺/保ilEKJ 书和国家认可检测中心之测定数据及料厂商之GP证明？
15
是否要求原材料供应商提供【第三方检测报告】数据和符合GRS限制性物质及限值坝定等证明未使用 禁止物质？
16
材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质（禁止物质、全废物质）？
采 购 及
17
进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检骚程序与标准？
18
是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检查标准、检查方法、判定方法？
19
是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？
进 料 管 理
20
对交货材料是否按照保管的【第三方检测报告】数据和符合港益GRS限制性物质及限值埋定，确认实 物和数据的一致性，有效期限？
21
使用二次材料时，有无完善的管理体制，使用有材料证明的材料是否有进行没含有禁止物质的确认？
22
在自己公司内进行环境禁用物质测定时.有无确认测定仪器的精度（检测限度）是否合适？
23
有无测定仪器的保养、校正记录？
24
外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？
25
对丁供应商.是否也通过监察进行的确认？
26
供应商的选定与评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估？且成为运作系统？
27
在供应商评估时,是否要求选择客户认定的绿色伙伴？
28
材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的现定？
29
是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估？
采 购及进 料管理
30
是否有建立对供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表？
31
材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？
32
是否有要求供垃商定期提供【第三方检测报告】、【符合港益GRS限制性物质及限值规定】证据、【有害 物质承诺/保证书】？【第三方检测报告】
33
针对供政商提供的第三方检测报告】】、符合港益GRS限制性物质及限值规定证明材料、【仔害物质 承诺/保证书】怎样作控制？
31
对供应商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存3年？
35
是否有对供应商进行绿色伙伴的相关宣导与辅导？
纠
正
及
预
36
发生不良M时，是否杏明对象批号，进行处理？
37
发生不R品时，是否向环境负责人报告？
38
不
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