新版GSP表格大全.docx

质量方针目标展开图 质量方针：依法经营，质量第一，用户至上 质量目标 分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要确保经营行为的 确保经营行为的合法规 制定药品购进和销售管理制度，首营企业和 和开办药品经 合法规范；确保质 范，目标值：合法达 100%， 首营品种管理制度，进口药品管理制度 业同步进行 量体系的有效运 规范达 98% 行和药品安全有 效；不断提高公司信誉，满足客户的需求。 收集合法供需货方和客户资料；药品合法性 和计划经营药资料；业务人员合法性资料 种同时进行 审核购货计划；审核首营企业和首营品种资 开展药品购进料；审查合法性文件和资料；收集药品质量 前完成 档案 制定和实施公司质量体系运行有关的制度， 和开办药品经 职责和程序 编制购货：计划签订购销合同和质保协议 业同步进行 在购进药品品完成 做好购进记录和销售记录；收集进口药品资 和购进或销售料 同时进行 执行有关药品质量验收制度和程序；认真做 在经营药品过好验收并做好记录；不符合入库规定的药品 执行 不得入库；正确使用验收养护室及相关仪器 执行有关养护、保管、复核制度与程序，并 在经营药品过做好养护、复核记录，确保药品在库质量 执行有关养护、保管、复核制度与程序，并 在经营药品过 做好养护、复核记录，确保药品在库质量 执行 质量方针目标检查表 企业质量目标 企业质 量目标 序号 分项目标内容及目标值 标准分 目标实施状况 检查方法 存在问题 得分 责任部 经理审批签字： 年度质量培训计划表 序号培训目的 序号 培训目的 培训内容 培训方式 地点 讲师 预定时间 培训对象 审批人： 人力资源部： 质量管理部： 员工培训记录表 序号姓名 序号 姓名 部门 职务 培训中表现 考核结果 人力资源部： 质量管理部： 记录人： 员工培训考核表 序号姓名 序号 姓名 培训内容 考核方式 考核项目 考核时间 考核结果 评定人 主管领导： 人力资源： 质量管理部： 7 7 员工培训效果调查表 编号： 填表日期： 姓名 调查内容 部门 职务 调查结果 你每隔多长时间接受一次质量方面培训本年度你接受质量培训的总时间为 1 年 半年 3 个月小时 本年度你接受质量培训的内容有 培训后对你工作质量的提高效果是 □很有效 □较有效 □不明显 □无效果 你认为培训授课的内容 □很好 □较好 □一般 □差 你认为培训授课的形式 □很好 □较好 □一般 □差 你感到哪种培训对你部门是需要的 你是否在外参加业余培训、什么内容 你的主管人员是否经常征询你对培训的意见你对培训工作的建议： □经常 □时而 □从未 员工个人培训教育档案 档案编号： 姓名 性别 出生年月 部门 培训编号 培训主题 职位 培训时间 工号 课时 授课方式 考核方式 年度企业员工健康检查汇总表 检查时间检查机构 检查时间 检查机构 检 序号 档案编号 姓名 性别 年龄 现岗位 检查结果 采 PAGE PAGE 10 员工健康档案 编号： 建档时间： 姓名 性别 部门 岗位 出生 任职 年月 时间 员工号 检查日期 检查机构 检查项目 检查结果 采取措施 注：应将历次体检结果证明文件存入档案。 序 文件 号 类别  文件编码 文件编码登记表 文件名称 总页数 版别  页码： 控制 对应 GSP 范围 条目号  实施 备注日期 编号： 序号 文件名称 编号 版别 文件发放、回收记录 发放记录 部门 签字 日期 份数 签字  回收记录 日期 份数 编号： 时间 文件名称 文件 编号 文件借阅记录表 版别 受控状态 原因 借阅 份数  签名 归还时间 编 号 ： 文件名称 修订位置及原因： 文件修订申请表 编号 版别 修订后内容： 受此影响引起的其它文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 编号：  文件名称 文件销毁审批记录 编号 版别 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 文件控制部门： 签名： 日期： 主管领导意见： 签名： 日期： 销毁地点、时间、方式： 签名： 日期： 备注： 信息联系处理单 编号： 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）： 发出部门负责人意见： 签名： 日期： 接收部门负责人意见： 签名： 日期： 备注： 本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份 合格供货方档案表 编号： 建档时间： 企业名称 法定代表人 联系电话 许可证编号 生产（经营）范围 地址 营业执归照编号 经营方式  邮政编码 概 生 产 值 况 （ 销 售 企 额） 业  质量认证情况 主要产品 质量管理机构 联系 负责