内部检查管理制度.docx

内部控制管理 内部控制管理 页脚内容 页脚内容 1、目的：制定企业内审管理制度，规范内审工作的有效进行。 2、范围：适用于公司内部化妆品生产卫生规范的管理。 3、职责： 总经理及各部门负责人负责内审工作的开展； 各实施部门负责内审工作的整改。 4、内容： 公司制定内审计划，对机构与人员、质量管理、厂房与设施、设备、物料与产品、生产管理、验证、产品销售、投诉、不良反应与召回等项目定期进行检查。 质量部负责编制企业内审计划，并报总经理批准。内审计划内容包括：内审计划内容包括内审范围、内审依据、内审小组成员、内审实施时间和人员安排等。 内审的方式 要求： 内审要求：实行“交叉检查”方式，内审员不得检