KPI指标库（齐全版）.docxVIP

KPI指标库 F财务维度指标C客户维度指标I内部运营维度指标L学习成长维度指标A加分指标D减分指标 编号 指标名称 指标定义或计算公式 计分方式 关键结果领域 指标来源 数据提供者 责任岗位 指标类 型 考核周 期 考核说明 F01 主营业务利润总额 主营业务利润二主营业务收入-主营业务成本- 主营业务税金及附加 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分 资产回报 战略 财务管理部 总部、项目公司总经理 /副总经理 宀巨 疋量 年度 F02 主营业务收入 实际发生的主营业务收入金额 按照董事会的要求确定目标值 销售状况 战略 总部、项目公司总经理 /副总经理 宀巨 疋量 年度 F03 营业费用/管理费用 /财务费用 营业费用 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减（挑战目标-基本目标）/2 0加减1分 成本控制 计划 财务管理部 总部、项目公司总经理 /副总经理 宀巨 疋量 年度 管理费用 成本控制 计划 总部、项目公司总经理 /副总经理 宀巨 疋量 年度 财务费用 成本控制 计划 财务管理部 总部、项目公司总经理 /副总经理 宀巨 疋量 年度 F04 净资产保值增值率 （期末所有者权益：期初所有者权益）X 100% 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减（挑战目标-基本目标）/20加减2分 资产经营 战略 总部、项目公司总经理 /副总经理 宀巨 疋量 年度 F05 销售额/签约额 当期销售签约金额 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减（挑战目标-基本目标）/2 0加减1分 销售状况 计划 财务管理部 项目公司总经理/营销 客服部经理/投资发展 部经理/研发设计部经 宀巨 疋量 季度 F06 回笼资金 当期实际回笼资金 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减（挑战目标-基本目标）/2 0加减1分 销售状况 战略 财务管理部 总部、项目公司总经理 /副总经理、营销客服 部经理 宀巨 疋量 季度 、年度 F07 部门预算执行差异率 1-（实际支出/资金预算）*100% 比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100 分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分 成本控制 计划 财务管理部 各部门经理 宀巨 疋量 季度 F08 租金收取完成率 （实际收取租金/计划收取租金）*100% 比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分 资产经营 职责 财务管理部 资产管理部经理 宀巨 定量 季度 F09 公司预算执行差异率 及预警及时性 1-（实际支出/资金预算）*100%（占本指标 一半分值） 比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100 分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分 成本控制 计划 财务管理部 财务管理部经理/各部 门经理 宀巨 疋量 季度 F10 公司预算预警及时性（占本指标一半分值） 监督公司各部门预算的执行情况，对达到预警条件的及时 发出预警 定性 季度 F11 营销费用达成率 （营销推广实际费用/预算费用）*100% 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减（挑战目标-基本目标）/20加减2分 成本控制 职责 项目公司财务部 营销客服部经理 宀巨 疋量 年度 F12 销售收入达成率 年度实际签约销售额/年计划销售额X100% 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分 销售状况 战略 财务管理部 总部、项目公司总经理 /副总经理 宀巨 疋量 年度 F13 结算收入 当期结算收入 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分 销售状况 战略 财务管理部 总部、项目公司总经理 /副总经理 宀巨 疋量 年度 作为高层团队的考核指 标，权重可适当低一些 F14 结算收入达成率 年度实际结算收入/年度计划结算收入X100% 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分 销售状况 战略 财务管理部 总部、项目公司总经理 /副总经理 宀巨 疋量 年度 F15 回款计划达成率 年度实际回款额/年度计划回款额X100% 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分 销售状况 计划 财务管理部 项目公司总经理/副总 经理、营销客服部经理 宀巨 疋量 年度 F16 销售毛利率 （考核时点的动态销售收入-考核时点的动态 成本）/考核时点的动态销售收入 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每 增减