企业采购流程图[文档].docxVIP

控制事项详细描述及说明 控制事项 详细描述及说明 请购审批业务流程 请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 段 开始 1 相关部门提出采购申请 2 提供相关费用 预算清单 D1 汇总、整理 检查库存物资储存情况 审批 审核 审核 编写请示报 告 D2 采购范围内 否 D3 结束 是 权限外 否 审批 审批 审核 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 请购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 1 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关