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...... . .. .. . 学习参考 学习参考 工程质量、安全、环保检查记录表 工程 开工 方案竣 名称 日期 工日期 施工 项目 技术 单位 负责人 负责人 建设 设计 监理 单位 单位 单位 序号 检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1、审批手续是否齐全； 施工组织设计 开工报告 2、施工组织支配是否合理、可行； 3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性； 是否有开工报告，审批手续是否齐全。 2 是否设立特地的质量、安全机构。1 项目经理是否具有建筑师执业资格证书和三类人员证书2 专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书； 2 是否设立特地的质量、安全机构。 1 项目经理是否具有建筑师执业资格 证书和三类人员证书 2 专职质量人员是否具有质量专业技 术人员证书或质量（检）员证书； 4 人员资质 3 专职安全管理人员是否具有三类人 员证书； 4 关键工序人员是否持证上岗； 5 特种作业人员是否持证上岗； 6 是否建立项目部人员台帐。 业主或监理 5 单位安、质、环要求 法律法规及其 他要求（安、质、环） 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求； 2、是否进行了支配部署并按要求回复。 1、是否进行识别猎取适用本项目的法律法规及其他要求（安、质、环）； 2、是否检索到常用技术标准/规范； 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 施工图纸 1、是否有图纸会审记录及设计回复资料； 2、是否有发放记录。 施工复测 是否进行施工复测，相关记录是否齐 全。 2、是否发生未批准先施工现象。1、质量自控体系是否健全、质量职 2、是否发生未批准先施工现象。 1、质量自控体系是否健全、质量职 责是否明确； 2、质量方针、目标的建立是否满足 8 质量自控体系 业主/上级主管部门的要求，相关文 件中质量方针、目标描述是否全都； 3、质量目标是否分解是否落实到人； 实现状况是否定期检查； 1、设计变更手续是否齐全； 9 质量管理制度 是否建立质量管理制度： 质量保证措施 是否制定质量保证措施； 创优规划 是否编制创优规划，规划是否有利于 质量目标实现。 1、有无来自业主、监理有关质量问 质量问题（事故）处理 安全环保自控体系 题通知单； 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理； 1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确，是否逐级签订责任书，层层落实； 2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否全都； 3、安全环保目标是否分解，是否落实到人；实现状况是否定期检查； 安全、环境管理制度 安全、环境保证措施 是否建立安全环保管理制度： 是否制定安全、环境保证措施； 检；17自检、互检是否有自检、互检记录18专职检查1、专职质量（检）员检查记录是否齐全； 检； 17 自检、互检 是否有自检、互检记录 18 专职检查 1、专职质量（检）员检查记录是否齐全； 2、质量问题整改是否形成闭环。 1、是否编制项目部教育培训方案； 2、三级安全教育培训记录是否齐全； 安、质、环教 育培训 安全、环保检查 安、质、环例会 作业指导书 （安全）技术交底 3、全员教育、考核率 100?； 4、农夫工教育、考核率 100?； 5、复工、转岗教育、考核率 100?； 6、特种作业人员教育培训、持证上岗率 100 . 1、是否编制项目部安全环保检查方案； 2、是否进行经常性检查。 3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查； 4、是否进行综合性大检查； 5、对检查发觉的问题是否形成闭环。 1、是否每周召开安、质、环例会， 形成记录； 2、是否每月召开安、质、环例会， 形成记录。 是否经项目总工程师审批； 是否受控，发放记录是否齐全。 1、交底内容是否全面; 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续； 措施是否合理；4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。1、施工、调度、工班日志记录时间 措施是否合理； 4、专项技术方案是否进行交底、实 施过程是否进行检查并留有记录。 1、施工、调度、工班日志记录时间 25 工程日志 是否连续，有无安质环状况记录； 2、发觉问题有无跟踪处理记录。 1、是否按施工组织设计文件要求配 置，是否满足投标承诺； 26 仪器、仪表 2、是否在检测/校准有效期内，计量 检测报告/校准证书是否齐全 3、是否由专人负责管理并建立台帐； 1、是否按施工组织设计文件要求配 专业性强、危急性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案； 专项技术方案审批手续是否齐全； 3、专项技术方案中安、质、环保证 机具、设备 进场材料检验、验收 仓库储存 检验批、分项、 分部工程验收资料 置，是否满足