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公司工程材料设备采购管理制度 公司工程材料设备采购管理制度 为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度： 一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。 二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。 三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。 四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。 确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。 五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。 第一篇：公司采购管理制度及操作流程 采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、 工作程序 （一） 采购原则 1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》； 4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。 5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。 （二）采购申请 1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。 2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。 3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。 2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。 3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 （四）采购经办人职责 1、建立供应商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的经常性调查。 3、询价、比价、议价及定购作业。 4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5、做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。 （六）采购实施 1、《物品申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2、采购人员按核准的《物料申请表》或《采购定单》”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3、所有采购物品进行入库和出库记录管理。 4、原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格，才能办理入库手续。 （七）采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我公司开出的入库单、采购定单、收 款收据等单据方可结款或开支票。 （八）采购经办人行为规范 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附购采购流程图：